增值税相关问答-第270页-会计宝

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在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

出口退税进项发票开错了但是已经抵扣了账上做了进项税额转出报税没有报是要更正申报在哪个里面 #房地产#

答疑老师：王苗苗老师

是商贸型还是制造型查看全部回复

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我8月开错一张发票没有及时作废导致9月申报增值税要多缴谁捐 7289.20 如果缴这个税，后期可以申请退税的么？ #商业#

答疑老师：高老师

你好，可以申请退税，但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲查看全部回复

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小规模纳税人开劳务票有什么办法可以抵税嘛 #建筑工程#

答疑老师：安叔老师

小规模纳税人不可以抵扣的查看全部回复

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客户将我司开具的20年的普票丢失，现在能重新开给她吗 #高新企业#

答疑老师：木言

不可以重开的查看全部回复

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外贸公司能退几个点的税 #商业#

答疑老师：小黑

外贸企业出口货物的增值税退税率是多少？除财政部和国家税务总局按照国务院决定而明确的增值税出口退税率外，出口货物的退税率为其适用税率。国家税务总局按照上述规定将退税率通过出口货物劳务退税率文库予以发布，供征纳双方执行。退税率有调整的，除另有规定外，其执行时间以货物（包括被加工修理修配的货物）出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期为准。? 外贸企业出口货物的增值税退税率是多少？除财政部和国家税务总局按照国务院决定而明确的增值税出口退税率外，出口货物的退税率为其适用税率。国家税务总局按照上述规定将退税率通过出口货物劳务退税率文库予以发布，供征纳双方执行。退税率有调整的，除另有规定外，其执行时间以货物（包括被加工修理修配的货物）出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期为准。查看全部回复

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购买开出红字信息表后销售方给作废了，我们购买方要不要去税务局撒销？#商业#

答疑老师：venus老师

未上传不具有效力查看全部回复

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出口退税转内销，之前的进项票做了出口退税认证勾选，在退税勾选里面没有找到，是只能退回所属期才行嘛？#工业制造#

答疑老师：易老师

是不是1月已经申报抵扣了查看全部回复

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上月作废的进项发票被我认证抵扣了，要如何处理？#房地产#

答疑老师：Annina老师

对方作废了，你勾选抵扣不了的查看全部回复

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小规模纳税人最近3个月来开专票金额过多，将近每个月要交1000多税，这种情况转一般纳税人会不会交的税更少，还是什么情况下一定要转一般纳税人？#餐饮酒店#

答疑老师：andy老师

这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下，你估计一下哪个少就用哪个查看全部回复

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劳务派遣如果开一般纳税人的话，他的成本是人工工资，还有什么可以当做进项票抵税呢？#其他行业#

答疑老师：Harry老师

还有一些：如办公用品、运费、住宿费、培训费、广告费、水电费、租赁费、维修费、安装费、购入固定资产（不包括不动产）等进项。查看全部回复

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你好，我们这家公司是做工艺品的的，但是没有销售金银泊钻，这个季度开了记账工艺品和礼盒那些，消费税需要交吗 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

下面是征收消费税的项目：一、烟 1.卷烟（1）甲类卷烟（2）乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车（零售环节）四、成品油汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油五、电池六、涂料七、高档化妆品八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石九、鞭炮、焰火十、摩托车十一、高尔夫球及球具十二、高档手表十三、游艇十四、木质一次性筷子十五、实木地板查看全部回复

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我有两个公司是两个对公账户，A公司账户是一般纳税人，B公司账户是小规模纳税人，想让客户打款到B账户，用B开发票的，但是客户打款到了A账户，可以用B开发票吗，如果想用B给客户开发票，有什么解决措措施吗 #个体工商户#

答疑老师：王苗苗老师

实际跟客户放生业务往来的是哪个公司，如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了，可以签订三方协议。查看全部回复

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老师好，我们是游船公司，对方向我们租了两艘乌篷船和两个船老大，签订了租赁协议，我们开票应该开什么明细呀？#房地产#

答疑老师：清岚

动产租赁查看全部回复

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银行什么转账类型需要缴税？#房地产#

答疑老师：Annina老师

交税不是看银行转账类型查看全部回复

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货物电子发票需要写备注吗？#农业#

答疑老师：哈哈老师

没有强制备注的要求查看全部回复

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注销公司发现有逾期申报怎么处理 #商业#

答疑老师：哈哈老师

需要带着公章营业执照需要到税务局大厅补申报查看全部回复

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请问出口生产企业退税，退的金额是按什么来算的呢 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

一般贸易方式下免抵退税的计算（一）当期应纳税额的计算：当期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额（应抵扣税额合计与销项税额取小）应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额当期不得免征和抵扣税额＝当期退税申报单证齐全出口货物离岸价FOB×汇率×（出口货物适用税率－出口货物退税率）（二）当期期末留抵税额的计算：当期期末留抵税额=应抵扣税额合计-实际抵扣税额（三）当期免抵退税额的计算：当期免抵退税额＝当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率（四）当期应退税额和免抵税额的计算： 1.当期期末留抵税额≦当期免抵退税额，则当期应退税额＝当期期末留抵税额当期免抵税＝当期免抵退税额－当期应退税额 2.当期期末留抵税额＞当期免抵退税额，则当期应退税额＝当期免抵退税额当期免抵税额＝0，当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。查看全部回复

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请教一下我们单位之前保税进口了一批IC产品，因客户取消了订单现在需要将进口的原材料做内销补税处理，然后再将剩余的这批进口的原材料IC再出口给原供应商，请问这批剩余的原材料能做出口退税吗？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

不能查看全部回复

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小规模企业谷物加工品增值税是多少呢？有税收优惠吗？#房地产#

答疑老师：安叔老师

如果不是自产的话，现在是1%税率，无其他优惠查看全部回复

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外贸企业退税申报，其中进货明细中，关联号，凭证种类名称，进货凭证号分别填什么。#商业#

答疑老师：venus老师

同学你们报关单上有查看全部回复

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