增值税相关问答-第71页-会计宝

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373名专家老师，3分钟快速回复，已有114668会计人，提问了192724 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

电子发票，开票人，复核，收款人，都是一个人名字或者管理员，能收吗？能用吗？#服务业#

答疑老师：木言

和对方协商一下看能重开吗？如果实在不行收下也可以，现在税务对这一块基本不管查看全部回复

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比如说我们要交1500的税，怎么算开票金额写上算式 #工业制造#

答疑老师：andy老师

您好，这个需要了解你们的具体情况才能算查看全部回复

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老师，请教下机动车发票哪几联是给顾客，哪些是留存？（发票联、抵扣联、报税联、注册联、记账联、存根联）#其他行业#

答疑老师：高老师

你好，第一联发票联（购货单位付款凭证），第二联抵扣联（购货单位扣税凭证），第三联报税联（车购税征收单位留存），第四联注册登记联（车辆登记单位留存），第五联记账联（销货单位记账凭证），第六联存根联（销货单位留存）。查看全部回复

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饲料添加剂行业税负率是多少？#农业#

答疑老师：venus老师

你好，一般是1.5%，需要看你当地税局对这个行业税负率参考水平是多少的查看全部回复

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认缴的注册资本，随后注册资金一点点进去，期间都需要缴什么税 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

印花税查看全部回复

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承兑汇票手续费专票可以进项抵扣吗？#其他行业#

答疑老师：patience

如果是一般纳税人的话，可以抵扣进项税额查看全部回复

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机油套餐开专票，赋码赋什么？#服务业#

答疑老师：而已老师

机油应该是成品油查看全部回复

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收取客户滞纳金应该怎样开发票？能不能举个例子？#商业#

答疑老师：木言

滞纳金属于价外费用，一并按照销售额开票查看全部回复

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老师，我公司租农民土地修建𠂆房，共计支付25家土地户租金85万元租期20年先一次支付5年85万元，请问土地户和公司各需交纳哪些税？谢谢 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

出租户，需要缴纳增值税，附加税，个税，印花税；你们公司是租赁房，一般需要缴纳印花税，耕地占用税，土地使用税查看全部回复

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请问劳务派遣人力资源差额征税方式，小规模纳税人，申报表怎么申报 #其他行业#

答疑老师：甘老师

1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料（三）》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额，本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料（一）》①将开具发票的（差额扣除前）不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额（按《增值税纳税申报表附列资料（三）》第5列对应第5栏数据填写）. 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏查看全部回复

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普通发票丢失正规处理是什么 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！丢失普通发票需要接受处罚，然后凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。有的单位可能会要求重新开具，需要先红冲，然后再开具，统一需要处罚。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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老师，外贸公司怎么在电子税务局开发票呢？开发票时需要注意什么 #商业#

答疑老师：Harry老师

你好，一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下： 1.登录电子税务局，选择“我要办税”-“开票业务”，在开票前，进行商品信息及客户信息的维护，包括建立商品信息和客户分类，对于商品信息，可以选择商品的分类并录入商品名称，客户信息中可以添加客户分类和具体客户，对于出口发票，客户名称不需翻译成中文，且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后，进入“蓝字发票开具”，可以选择开具普通发票或增值税专用发票，并按照需要选择特定业务， 3.在开具发票时，需要填写购买方信息、产品信息，并按照报关单FOB价*出口（以退税联的出口日期为准）当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后，可以在数字账户进行查询。查看全部回复

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如果168000按13个点的税算的话是多少钱啊 #商业#

答疑老师：甘老师

168000是含税还是不含税金额查看全部回复

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销售粮油米面的发票是免增值税吗 #商业#

答疑老师：哈哈老师

不免征增值税查看全部回复

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我们收到物业开来的水费发票，税率3%，可我查税收编码是9%呀，这是什么情况？#商业#

答疑老师：哈哈老师

简易计税就是3%的查看全部回复

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收到进项专票，抵扣勾选查询不到信息，销售方是外地的，怎么办 #其他行业#

答疑老师：Harry老师

你好，若销售方通过税控系统开具的发票，在税务数字账户中查询不到发票的，可能是开票方开具的发票未上传，可以到电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查验模块或者全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）进行查验，若可以查到发票说明开票方已上传；若无法查到发票，建议联系销售方确认发票状态。查看全部回复

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一般纳税人开给学校的餐费税率是免税还是0税率呀 #餐饮酒店#

答疑老师：木言

免税查看全部回复

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收到两张电子普通发票，没写电话，请问发票是否可用？ #商业#

答疑老师：官方回复

您好！没有写电话是可以用的，没有什么大问题！如果公司要求很严格必须填写电话的话，那建议红冲再重开。查看全部回复

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过路费的普通发票可以抵扣吗 #工业制造#

答疑老师：税务师晓雨

收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的查看全部回复

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固定资产报废卖废品需要缴纳增值税吗？怎么申报？#物业#

答疑老师：哈哈老师

对，也是应该加上的查看全部回复

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