我们公司办理了承兑汇票50万，把银行承兑背书给供应商50万，在办理承兑汇票时，办理了50万的存单质押，该怎么做账#工业制造#

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老师您好，我们25年有一笔平台的费用没有消耗完，现在平台把剩余费用给我们退回来了，红字发票已经开好，正确费用的发票也已经开好，这个我要怎么做会计分录呢#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问下按照合同约定业主单位要在合同竣工前付我们50%的代建费，现在已经竣工了，但是他们还没有付款，又不让我们现在开发票，我要怎么做账和开票呢？#其他行业#

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老师您好，我们有笔押金要转成租金，这个租金对方要给我们开发票吗#服务业#

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老师，营业执照的法人，在工商里是自然人股东不是法人股东，这样对吗#房地产#

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专票分割单怎么弄#其他行业#

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合并抵消是不是只调表不调账#其他行业#

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残保金怎么计算的？2025年年底12月12人，无残疾人#出纳#

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公司建了一栋宿舍楼，员工住会收取一定的租金，低于市场价。但是有一部分租给关联公司给关联公司员工住，租金也低于市场价。会计账务分别怎么处理，税务上要注意什么嘛#工业制造#

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25年11月份取得的进项票，在同年12月份异常了，没有及时调，在26年4月份根据税务局的要求更正了25年12月份的报表做了进转出，更正过的报表相关的账目需要调整吗？调整到几份？#建筑工程#

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聘请外部专家差旅费，合同约定差旅费我们承担，对方提供合法合规的发票后，公司可以直接把钱打到对方账户吗？还是要打到内部员工卡上，再转一手#其他行业#

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7月A公司出废矿物油结算函126.989吨未回票，价税合计393665.9元，税率3%，七月实际收到货物入库63.737吨，暂估在途63.525吨，八月收到七月暂估在途的63.525吨货物验收入库，结算函对应的数量发票也在八月回票，现在要冲销七月的数量重新做一笔怎么做#工业制造#

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老师：这种情况怎么确认主营业务收入？开什么发票给客户#餐饮酒店#

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高新企业复审的问题，前三年是税务师事务所审计，今年高新复审改由审计事务所审计，现在审计事务所审计出高新产品收入数据有差异，审计事务所要求改前一年所得税年报，让审计事务所出一份差异说明可以吗？#高新企业#

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同一文件里的两个表格，表一，编号，姓名，身份证，电话，地址，表二，日期，编号，姓名，身份证，电话，地址，怎么在表二输入姓名自动带出表一里同一姓名的后面所有信息#农业#

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公司是一般纳税人，有多处研发实验室，从a运往b一些材料，员工打的顺风车，没有发票，只有付款凭证截图，有一张高速费发票抬头不是我们公司，是个人，请问这种情况高速费发票能入账嘛？其他没有发票的怎么处理？#其他行业#

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我们有个项目 采购商明细变掉了 但是我们发票已经按照原本他们那列给我们的开给甲方了 这个我们现在怎么操作比较好#高新企业#

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如何确定领用材料的金额和数量#出纳#

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我们公司有两个股东，其中一个公司占百分之五十五，另一个是个人占百分之四十五，现在想把个人的这个股东换成一个公司，请问换一个咋样的公司就能利益最大化，规避分险#工业制造#

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个人往来，应收应付都挂账了，我是定期冲销比较好，还是只启用一个比较好#其他行业#

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