去年12月的资产负债表有盈余公积，今年1月系统生成了报表，为什么1月的资产负债表盈余公积的期末数就是去年的盈余公积数呢#其他行业#

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老师，章程里面的认缴金额，其中有三个股东都已经在2021年就已经实缴完了，但是22年的会计工商申报的时候是没有填写实缴金额的，导致23年的会计也按22年的工商年报数据填写，现在23年的实缴金额还是按21年的数据填写吗？因为我23年确实没有收到实缴金额#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

进销项税金怎么做 #其他行业#

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企业借给个人一笔借款，后收到利息，利息部分需要缴纳增值税吗？计税金额应该是哪个？#其他行业#

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一个有限公司投资另外一个有限公司占比10%，用交易性金融资产合适吗#其他行业#

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我们公司5月份向厂房打款一笔定制费用688，然后之前的会计做账是 借：销售费用688贷 银行存款688，现在9月份又打了一批款，设价格为1000，厂房经理说我们账户里面有688元，只需要打款312元，这个我做账是借：预付账款312，贷：银行存款312，到货入库，借：库存商品1000，贷：预付账款312，这个688应该记哪个科目呢，现在10月份，厂里的会计说我们户头的688她们还没来得及扣除，但是我们给用了，现在欠她688，下次打款时多打款688，那我下次打款的时候这个多打的688应该怎么入帐呀#其他行业#

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如果出口的货物是先出口到亚马逊仓之后再销售，报关是按全部么#其他行业#

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年末结转进销项有留底税额应该放在哪里？分录怎么做呢？#其他行业#

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老师，问一下这个社保的会计分录 员工当月入职就购买社保了，当月怎么做的分录，计提和发工资时代扣是在当月就做分录吗还是#其他行业#

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个税怎么计算？#其他行业#

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公司执行简易计税的一般纳税人，扩大经营范围增设住宿服务是不享有简易计税，#其他行业#

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，核算在产品成本的作用和意义 是什么呀？ #其他行业#

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老师 员工个税怎么算#其他行业#

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建造对外出售营业房，营业房录入成本60！收他人宅基地兑换一套营业房怎么做账#其他行业#

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这是什么意思呢#其他行业#

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一般纳税人7月份开专票给了小规模，然后小规模公司8月才申请一般纳税人，那开票方票要先作废吗？还是可以留着？#其他行业#

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个人所得税薪金所得怎么申报#其他行业#

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为什么计提医疗保险的分录和计提养老，失业，公积金的分录不一样#其他行业#

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合同归档流程中上传附件与流程中合同数量单价都不一致，应该怎么处理呀？#其他行业#

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请问缴纳的1季度企业所得税需要计提吗？#其他行业#

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