其他行业企业税务相关问答-第95页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

380名专家老师，3分钟快速回复，已有122062会计人，提问了200292 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师出的是分公司的货，开票可以开总公司的吗?#其他行业#

答疑老师：Karina老师

你好，请问总机构和分支机构在同一县（市）的？查看全部回复

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老师我们家是小规模超市开电子普票内容（蔬菜、猪肉、日用杂货）全部都是按3%减按1%来开哈 #其他行业#

答疑老师：patience

对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品，是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉，内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。查看全部回复

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开票的时候没有我们所需要的名称是怎么添加啊 #其他行业#

答疑老师：patience

可以在开票页面，双击开票栏，会跳出个对话框，可以增加。也可以在“系统设置/编码设置里添加查看全部回复

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有的工资2万，每月交个税都得1000多，有好的方法合理避税吗 #其他行业#

答疑老师：venus老师

这个就是个税系统，去除五险一金还有专项扣除后按实际缴纳的查看全部回复

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请问一下，销售额开9%出去，进项税额13%，这种情况怎么算税负率 #其他行业#

答疑老师：Harry老师

可以全部抵扣，多出来的留抵查看全部回复

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出口退税是出口报关上的海关HS编码跟开票时的税收编码有什么关联吗？#其他行业#

答疑老师：燕子老师

你好，这两个没有什么关联查看全部回复

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用于集体福利不能抵扣是勾选认证转出还是勾选不认证？#其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

你在系统里面勾选认证了，账上就做进项转出，你是勾选不认证，账上直接按照价税合计入账，不再转出查看全部回复

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一般纳税人修理电脑税率是多少呀 #其他行业#

答疑老师：patience

是的，纳税人提供修理修配劳务，一般纳税人增值税税率是13%，修理修配，是指受托对损伤和丧失功能的货物进行修复，使其恢复原状和功能的业务。查看全部回复

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从个人外购的原材料是免税的，但是对外销售是按13%卖，那么购入的进项税应该计算抵扣10%，原材料的账面价值莫名其妙少了一笔怎回事？？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。查看全部回复

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机票上面服务名称写的是：经纪代理服务*代订机票产品，这种机票能抵扣进项税额吗？#其他行业#

答疑老师：而已老师

税率是6的就不能，税率是9%的就可以抵扣查看全部回复

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请问未成立工会，工会筹备金按应付工资的2%计入，成立工会后缴纳比例 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

建立工会组织的缴费单位按每月全部职工工资总额2％的比例计提并拨缴工会经费，其中60％部分拨给所在单位工会，40％部分上缴上级主管工会；未成立工会的企业、事业单位、机关和其他社会组织，按工资总额的2％向上级工会拨缴工会建会筹备金。查看全部回复

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您好想问下还未营业的新公司季报财务报表应该怎么申报呢？系统提示资产负债表中的两个总计不能为0 #其他行业#

答疑老师：patience

是新公司么，没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0，资产负债表货币资金和其他应付款填0.01，利润表0申报。查看全部回复

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单位个税缴纳怎么交？社保医保扣除额怎么算 #其他行业#

答疑老师：孙老师

　　一般纳税人单位代扣代缴员工个人所得税的流程如下：　　1.在支付工资前，计算员工实际支付的金额和税费　　2.月初，根据税务信息在当地税务局或税务网站上进行全面申报　　3.完成申报后，打印付款单（在银行付款）　　4.详细申报个人所得税　　5.检查详细申报是否成功（总金额与付款金额是否一致）　　个人所得税工资薪金网上申报的操作步骤　　1.进入客户端主界面，点击人员信息采集，输入员工姓名、身份证号、入职日期。　　2.然后点击专项扣款信息收集，主要收集员工的六项扣除信息。　　3.完成数据输入后，单击综合所得申报。进入综合所得申报界面，点击正常工资收入按钮填写。　　4.进入个人所得税薪资填报界面，选择〖增加〗或〖导入〗按钮，即可增加或导入员工信息。　　5.导入数据后，员工信息将弹出到页面的中间，本期收入都填写零。填写完毕后，单击页面右上角的提交数据。查看全部回复

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民非组织，只有一个法人代表，没收入，个税都是0申报的，这表该怎么填啊 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

填0申报就好查看全部回复

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老师，辽宁省的零申报怎么报税？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

如果你不知道什么是0申报，那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写，如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出，那全部填0（其中资产填写0.01才能过）其他税种，一样都填0 查看全部回复

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我想问一下，企业所得税的季报，从业人数怎么填？是按照实际申报个税的人数填吗？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

填累计数据查看全部回复

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开电子专用发票税号开错了能用吗，地址电话和开户行账户没写，这张票还能用吗？我看还可以勾选的 #其他行业#

答疑老师：andy老师

需要重新开具查看全部回复

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代缴的车船税没有发票也没有完税证明，只在备注填写代缴的车船税金额，这样报销车船税合理吗？应不应该再找保险公司要完税证明呢 #其他行业#

答疑老师：清岚

国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人，在代收车船税并开具增值税发票时，应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括：保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中，金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证查看全部回复

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请问对方单位跟我们签订了一份服务采购合同，采购回来的商品再卖出去，设备清单开13%的税票合适吧 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

增值税税率：　　(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物，除本条第二项、第四项、第五项另有规定外，税率为13%。查看全部回复

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老师，有没有企业向红十字等社会慈善机构捐款的一些税收优惠政策呢？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

企业捐款没有税收优惠政策，企业捐款可以税前扣除，一、（一）自2019年1月1日至2022年12月31日，企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构，用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出，准予在计算企业所得税应纳税所得额时据实扣除。在政策执行期限内，目标脱贫地区实现脱贫的，可继续适用上述政策。目标脱贫地区包括832个国家扶贫开发工作重点县、集中连片特困地区县(新疆阿克苏地区6县1市享受片区政策)和建档立卡贫困村。（二）企业同时发生扶贫捐赠支出和其他公益性捐赠支出，在计算公益性捐赠支出年度扣除限额时，符合上述条件的扶贫捐赠支出不计算在内。（三）企业在2015年1月1日至2018年12月31日期间已发生的符合上述条件的扶贫捐赠支出，尚未在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的部分，可执行上述企业所得税政策。二、对北京2022年冬奥会、冬残奥会、测试赛参与者实行以下税收政策：（一）对企业、社会组织和团体赞助、捐赠北京2022年冬奥会、冬残奥会、测试赛的资金、物资、服务支出，在计算企业应纳税所得额时予以全额扣除。三、自2020年1月1日至2021年3月31日（一）企业和个人通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门等国家机关，捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的现金和物品，允许在计算应纳税所得额时全额扣除。（二）企业和个人直接向承担疫情防治任务的医院捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的物品，允许在计算应纳税所得额时全额扣除。　　捐赠人凭承担疫情防治任务的医院开具的捐赠接收函办理税前扣除事宜。四、对企业、社会组织和团体赞助、捐赠杭州亚运会的资金、物资、服务支出，在计算企业应纳税所得额时予以全额扣除。查看全部回复

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