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答疑老师:tammy老师
看合同跟谁签的, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
500000-350000+50000-80000=120000 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
月底前均可以领取 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
适用0税率,进项也是可以抵扣的 查看全部回复
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当月可以作废 查看全部回复
答疑老师:木言
异地预缴增值税的,需要先在当地税务局或者电子税务局开具外经证,然后带上合同,外经证,营业执照等去到工程所在地的税务局进行预缴,当然现在也有很多地方不需要去到工程当地,只需要在电子税务局操作即可,预缴后的税额可以在申报时进行抵扣,有个预缴增值税申报表,到时候在那个表填列。 查看全部回复
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外贸进出口退税流程 1.?退税资格认定:外贸企业应在商务厅办理进出口业务备案登记之日起30日内填写《出口货物退(免)税认定表》 。 2.?准备申报资料:包括出口货物报关单、出口收汇核销单、增值税专用发票及税收缴款书等. 3.?数据录入与审核:通过退税系统完成出口明细申报数据和进货明细申报数据的录入,并进行审核. 4.?关联检查与预申报:在系统中进行“进货出口数量关联检查”和“换汇成本检查”后生成预申报数据,再进行网上预申报并察看预审反馈. 5.?正式申报:预审通过后,把预申报数据确认到正式申报数据中,打印相关申报表,并生成退税申报软盘,携带资料到退税科正式申报退税. 6.?审核与退税:税务机关审核申报资料,审核通过后,会将退税数据上传到税网,并向企业发送通知,企业按要求打印《出口货物税收退还申请书》并盖章交到退税科,由退税机关办理退库. 外贸进出口退税分录 1.?购进出口货物时:借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款/银行存款. 2.?出口货物时:借:应收账款等 dai:主营业务收入. 3.?结转成本时:借:主营业务成本 dai:库存商品. 4.?计算不得免征和抵扣税额时:借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出). 5.?计算应收出口退税额时:借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) dai:应交税费—应交增值税(出口退税). 6.?收到出口退税款时:借:银行存款 dai:其他应收款—应收出口退税款(增值税). 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
就是对方开给你们的发票 查看全部回复
据实申报 查看全部回复
能开多少发票,先看你想缴多少税。应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,想算开多少销项,销项=你想缴纳的增值税+进项+上期留抵—进项转出。提醒:增值税不是你想缴多少就缴多少的,具体需要根据企业的实际情况去判断,不同企业情况不一样,不能一概而论。至于能开多少发票,也不是会计决定的,有的客户要求开票再打款,或者客户要求开票,不开票就投诉等等,都不是会计能控制的。建议:结合实际情况+税负+考虑风险问题等综合考虑 查看全部回复
答疑老师:andy老师
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
你这是开票系统开的吗 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
不是的 查看全部回复
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公司名义买的,公司是一般纳税人的,可以抵扣增值税,折旧可以抵所得税 查看全部回复
答疑老师:patience
你说的是什么税种,增值税么。如果未开票且未发生未开票收入,就是0申报。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么发票名称呢 查看全部回复
开机动车就可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
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可能系统问题,库存查询有没有发票 查看全部回复
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