出纳的相关问答-第4页-会计宝

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375名专家老师，3分钟快速回复，已有117309会计人，提问了194915 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

公司进行员工个税申报的时候，不填专项附加扣除信息直接算税可以吗？#出纳#

答疑老师：若鱼老师

可以呀，只不过这样可能导致每月多交个税。当然，平时没有填附加扣除信息的话，年度个税汇算清缴的时候可以再填，多交了的话会退回来。这样综合计算下来没什么影响查看全部回复

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收到一张数电发票，上边规格单位数量单价全部都没有，这个合规吗，可以使用吗？#出纳#

答疑老师：patience

如果提供的属于应税服务，可以不填写规格、型号栏次，如该服务确实属于无法计量（按次或按项），票面可不填写数量及单价栏次。查看全部回复

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支付宝上的不计收支是消费了吗 #出纳#

答疑老师：哈哈老师

您好，支付宝上的“不计收支”是一种特殊的收支记录方式，具体含义如下： - 概念：指在支付宝进行某些特定操作或活动时，相关金额变动不会被计入常规的收支明细中的收入或支出项，而是单独显示为“不计收支”。比如在收支明细里不会体现，但会在特定的记录或说明中有显示。 - 常见场景：红包与奖励场景下，收到他人发的红包或平台奖励，金额常记为不计收支；参与特定活动，像支付宝举办的需付费活动，费用可能不计收支；购买某些应用或服务产生的费用，也可能被记录为不计收支。 - 功能作用：能够清晰记录特殊交易，方便用户管理资金流水，也可将特殊交易与常规交易区分开，使用户更直观、轻松地了解自身财务状况，避免收支明细过于繁杂，便于对重要收支信息进行分析。查看全部回复

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代开的发票写着“购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税”，由于报销较晚，过了次月15号才去报销，单位还可以打款给给销售方，代扣代缴么 #出纳#

答疑老师：李可可

单位还可以打款给给销售方，代扣代缴么，在实际工作中，可以的查看全部回复

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税务ukey版增加i票种 #出纳#

答疑老师：安叔老师

你们小规模一般只能新增普票，上次的还未写盘就是上次申请的发票还未成功查看全部回复

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客户给的电子承兑金额大于货款金额，多付7725，需退回这金额，请问如何操作啊？#出纳#

答疑老师：史磊

将客户多付的7725元作为其他应付款，然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。查看全部回复

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老师您好公司会计人员在上级领导的指示下不知情虚开了发票这个会怎么办 #出纳#

答疑老师：杨老师

最高人民法院关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》的若干问题的解释中对于虚开发票进行了定义：具有下列行为之一的，属于“虚开增值税专用发票”：（１）没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票；（２）有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票；（３）进行了实际经营活动，但让他人为自己代开增值税专用发票。 ? ? ? ? ? 虚开增值税专用发票的，构成虚开增值税专用发票罪。 ? 根据以上规定，在虚开增值税专用发票罪的认定上，应该有以下特征：介绍、参与、收益。如果企业老板虚开专用发票，财务人员在完全不知情的情况下，无需承担任何责任。 ? 但是在实际工作中，企业财务人员作为企业财务管理的核心人员（兼职会计不做讨论），负责企业物流、资金流等企业运营的详细资料的整理与管理。企业老板虚开专用发票，往往需要财务人员在财务核算时，通过各种手段进行账、物、资金的调整修饰，以达到掩盖老板虚开专用发票的事实。如果企业财务人员硬要说无参与、不知情，常理上说不过去。 ? 当然，财务人员是否知情，这个在证据上不好认定。但一旦财务人员面临企业老板虚开发票的情况，在税务机关问询调查时，一定要积极配合，严谨回答，以避免对一个自己本身“无介绍、无参与、无收益”的违法行为承担责任。查看全部回复

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老师比如502000 金额大写是伍拾万零两仟还是伍拾万两仟？#出纳#

答疑老师：绾绾

伍拾万两仟元整查看全部回复

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请问对公账户转账的备注和发票内容不一致怎么办呢？#出纳#

答疑老师：许老师

如果只是备注出错，业务真实的情况下，影响不是很大，下次注意就行了查看全部回复

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报销单的人民币大写怎么写?比如704元，可以写柒佰零肆元整吗？还是是这个圆?#出纳#

答疑老师：安叔老师

这个元就行查看全部回复

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老师，审计中A、B、C类项目，这个是怎么分啊 #出纳#

答疑老师：李伟老师

主要是看项目类别，有专项审计，年审，高新技术审计，新三板审计，离任审计，净资产审计，清算审计，ipo审计等查看全部回复

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经营性应付项目的增加计算公式 #出纳#

答疑老师：李伟老师

经营性应付项目的增加＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数）。查看全部回复

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联合体中标后谁开票？#出纳#

答疑老师：王苗苗老师

是联合体投标中标建筑项目么查看全部回复

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电子税务系统里面全量发票查询和开票数据统计为什么不一致啊 #出纳#

答疑老师：吴萌老师

正常应该是一致的，排除下原因，检查一下： 1.?数据同步延迟，开票数据传输和同步需要时间，可能未完全同步。 2.?查询条件设置不同，如时间范围、发票类型筛选不一致。 3.?数据处理错误或异常，包括系统故障和人工操作失误。 4.?对销货清单统计方式不同。查看全部回复

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公司报销把账先转到我私人账户上，然后再分别转给他们，这样对我有什么影响没有呢 #出纳#

答疑老师：税务师晓雨

报销的可以直接用公户打给个人。如果转给你，再报销，主要是合法的业务，你没有把钱弄丢，就没有什么影响查看全部回复

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发票上填的地址与公司实际地址不一样可以吗？#出纳#

答疑老师：甘老师

不可以，发票地址要和营业执照地址一致查看全部回复

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商业承兑汇票开票需要和银行办手续嘛 #出纳#

答疑老师：甘老师

商业承兑汇票按照双方协定，可以由付款单位签发。也可以由收款人签发。商业承兑汇票一式三联，第一联为卡片，由承兑人(付款单位)留存;第二联为商业承兑汇票，由收款人开户银行随结算凭证寄付款人开户银行作付出传票附件;第三联为存根联，由签发人存查。商业承兑汇票由付款单位承兑。付款单位承兑时，无须填写承兑协议。也不通过银行办理，因而也就无须向银行支付手续费，只需在商业承兑汇票的第二联正面签署“承兑”字样并加盖预留银行的印签后，交给收款单位。由收款人签发的商业承兑汇票，应先交付款单位承兑，再交收款单位专类保管。查看全部回复

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个税APP中收入是否包含已申报的税额？例如图片中收入合计是否包括已申报的税额合计 #出纳#

答疑老师：哈哈老师

您好，收入是包含个税的查看全部回复

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申报系统中提示，企业取得红字发票税前扣除是什么意思，我看了发票冲红明细，也询问了开票人，有很多是因为公司名称开错了又重新开的，这种情况应该怎么反馈呢？#出纳#

答疑老师：patience

申报系统是什么系统，是增值税申报系统么？查看全部回复

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委外加工入库怎么做会计分录，有材料费和加工费两个部分组成 #出纳#

答疑老师：冰山老师

委托加工物资入库会计分录：发出原材料时：借：委托加工物资， dai：原材料。支付加工费时：借：委托加工物资，借：应缴税金－应交增值税（进项税额）， dai：银行存款等。收回加工入库：借：库存商品（或者原材料） dai：委托加工物资。查看全部回复

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