有没有推荐的小程序或者App， 关于报销系统的 ？ 例如员工每个月都提交自己的报销单， 月底可以看到报销总金额的系统。 感谢！#出纳#

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增值税电子普通发票地址电话栏多开了个传真号可以吗#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问一下，领料单一联存根一联给仓库一联给财务是这样吗#出纳#

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原材料综合利用是免费的,这怎么解决才可以享受增值税退税政策#出纳#

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老师，请问我每个月，报的增值税，电子税务局报税的表要打印下来吗，然后附在凭证最后面吗？报表这些需要附吗#出纳#

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你好老师，报税个人所得税之后拿到完税凭证，做账和做分录需要工资和税费分开做分录吗，#出纳#

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会计报个税这个月截止到几号#出纳#

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大巴车租赁费属于什么费用呀#出纳#

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数电票开错了只能以“开红字发票”的方式解决吗？#出纳#

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公司刚成立去银行贷了300万的款，公司的注册资本是500万现在股东还没有实缴，现在可以用公司贷的这个款作为注册资本么？ #出纳#

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开出的专票作废怎么做分录啊#出纳#

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就是我们公司没有对公账户，这个有影响不#出纳#

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收到企业税务成本大于发票金额怎么处理#出纳#

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员工购买电脑发票日期2月份，报销时间3月份，请问固定资产没有在2月份入账，可以在3月份入账吗？即固定资产入账购买时间为支付员工报销款时间。#出纳#

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公司的仓库扩建，承包方开了一张安装工程的发票这个合规吗？#出纳#

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老师，去年做了一笔应付款，借:主营业务成本。贷:应付账款。跨年了今年才收到专票。我冲回以前那笔凭证是，借:主营业务成本（红字），贷:应付账款（红字）。然后再做一笔正确的分录。借:主营业务成本×× 应交税费进项。贷方不变。我这样做正确的。跨年了是不是冲红时应该，借:未分配利润而不是主营业务成本呢？#出纳#

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政府会计，什么资料都没有，领导就让付款，后续补资料，违规么，如果违规则么处理#出纳#

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我现在手里是7月单独一个月的科目余额表，现在建账，请问怎么算1-7月底本年累计数#出纳#

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婚纱租赁公司把购进的婚纱和饰品计入固定资产，出租和出售的时候分录需要怎么写？#出纳#

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请问发票的复核和收款人可以是同一个人吗#出纳#

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