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答疑老师:小妮老师
你们是收票方还是开票方? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果有笔试会提前通知 查看全部回复
答疑老师:patience
入职日期填的对么 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
找度娘搜索需要的就可以 查看全部回复
答疑老师:李可可
上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销,这笔垫付跟供应商多开具的发票金额500元是相关的,是么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
要看销售的是什么 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
应发 查看全部回复
是公司收到款项么 查看全部回复
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
答疑老师:许老师
个人部分是公司代扣代缴,不属于公司费用,不需要计提 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
是计提多计提的没有冲吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
稍等 查看全部回复
对的,可以的 查看全部回复
增值税申报表32栏表示本期需要交纳的增值税税额,这个数字一般是自动产生的,依据本期的销项税额-进项税额-留抵税额+进项税额转出等其他相关项目而得出的 查看全部回复
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
转账凭证你要区分什么呢? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
开货款的发票 查看全部回复
公众号:会计宝
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