老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

浏览：7091 0赞 0评论 收藏

老师，小规模纳税人，实际缴纳的增值税比账上少，这个会计分录怎么写#商业#

浏览：7089 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是商贸批发企业，成本这块量太大一般如何处理 还有财报上其他应付款金额过大咋办#商业#

浏览：7089 0赞 0评论 收藏

不是企业的经营范围，能开发票吗#商业#

浏览：7087 0赞 0评论 收藏

失业稳岗补助返还会计分录#商业#

浏览：7086 0赞 0评论 收藏

企业是小规模纳税人 12月份做账没注意开票收入的0.4没有做进去 财务报表已经申报了 企业所得税也缴纳了这种情况怎么处理好#商业#

浏览：7084 0赞 0评论 收藏

小规模征收率3％免税之后，怎样做账务处理？需要把免税的金额转入营业外收入吗？#商业#

浏览：7084 0赞 0评论 收藏

老师，一般纳税人，办公室给员工买了冰箱有专票，做什么科目呢？#商业#

浏览：7083 0赞 0评论 收藏

计提三个月但是现在付款百分之90的款，请问需要先补计提嘛？#商业#

浏览：7083 0赞 1评论 收藏

员工的生育津贴下来了,怎么做账,打给她的时候又怎么做账呢？ #商业#

浏览：7083 0赞 0评论 收藏

销售过程给客户送的礼品费用怎么做账？ #商业#

浏览：7083 0赞 0评论 收藏

公司法人在一正式单位上班，又以自己的名字注册了一家公司，自己不经营。由他老公经营。这样可以吗？如果不可以，那有什么风险？ #商业#

浏览：7083 0赞 0评论 收藏

老师，您好！公司是商业小规模纳税人，在2022年19月份时做了个项目，当时合同约定“3年之内付清款项”，在签定合同当时销售发票全部开给了甲方（采购单位），库存商品的成本发票当时也全部开回（目前实际也没有付购货款），但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账，并把应付账款的2/3用库存现金支付，麻烦问一下，我在2023年11月份接到账时如何调账，后期按照合同约定，甲方逐年付款，我又如何记账，谢谢！#商业#

浏览：7082 0赞 0评论 收藏

工会经费不计提可以吗#商业#

浏览：7082 0赞 0评论 收藏

我们在拼多多销售货品，收到的钱是打入拼多多的，是该在钱款流入拼多多确认收入呢还是把钱从拼多多提入公户确认收入呢#商业#

浏览：7081 0赞 0评论 收藏

先进先出法，上期暂估入库库存商品A，本期收到进货发票，本期也有销售库存商品A，请问是先冲暂估还是先结转本期成本#商业#

浏览：7081 0赞 0评论 收藏

公司名下的车 买的车险和意外险的专票应该怎么做账，直接进管理费用保险费，贷现金，还是应该怎么做，谢谢#商业#

浏览：7081 0赞 0评论 收藏

挂了好几年的长期待摊费用以前好像没有摊销，我从现在开始摊销做管理费用可以吗？#商业#

浏览：7079 0赞 0评论 收藏

代账公司把应收、应付挂了好多款项和公司，现在让给平了，平了有几百万会有什么影响吗#商业#

浏览：7079 0赞 0评论 收藏

请问我们公司给别人做机房，购买了空调到时候是要给客户安装的，请问收到空调的专票应该怎么做账呢，是不是也不用计提折旧了#商业#

浏览：7078 0赞 0评论 收藏