资产负债表显示有应收账款，其实质是应收款科目余额表借贷方都有金额，那注销时应收账款贷方是不是要主动调为预收账款#商业#

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应交税费-企业所得税，在上年所得税交完后，贷方还有余额，是不是需要减提，转进未分配利润#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问去年的费用发票可以在今年入账吗#商业#

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同事找了一张500块的加油费发票，说给我冲账，是不是要找一笔同样是500块的加油费，才能冲账的意思？#商业#

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老师，财务软件的的部门核算主要是针对什么会计科目#商业#

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进项的金额是12409.8元，但是实际对方付款12400元，12400元是银行存款，那么这9.8元我该怎么做了#商业#

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支付劳务款时，本应支付80，结果支付了100，对方给退了20回来，分录可以这样做吗？ 付款时: 借：应付账款—劳务款 100 贷:银行存款 100 收到退款时 借：应付账款 -20 借：银行存款 20#商业#

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购入半成品，放在了半成品科目，然后领用库存中原料进行生产（相当于半成品二次加工），变成成品。相当于半成品+原材料＝成品布。请问这会计分录怎么写#商业#

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刚刚把主营业务成本红冲了，现在余额表期末余额有个负数的主营业务成本，是不是月底结转了成本就会没有期末余额了#商业#

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想问一下关于固定资产计提折旧的问题，和账务处理问题#商业#

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买了商标因费用比较低，才3700所以当期直接全部入了费用没有走无形资产，现在公司说要把这个商标卖给其他公司了怎么做账，前期需要更正吗#商业#

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2021年4月份录收入分录时贷方的销项税多记了0.02，季度结束做增值税减免也少记了0.02，现在该怎么调整#商业#

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2021年6月份，我公司收到一张2020年的发票15000我当成成本入账了,我们用的是小企业会计准则，没有以前年度损益调整，我的分录是 借利润分配～未分配利润15000 贷现金15000 2022年9月，我们做了审计报告，审计把我的15000调整出来了，说是固定资产。分录该怎么写，该怎么表述？#商业#

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单位有个书库不在账上，审计查清后与书店联系把实有书转为折扣金额再由单位重新任选书处理，单位决定成立图书角，把图书作为固定资产，请问做账如何做，借方为固定资产，贷方做什么科目？#商业#

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应付款结清的金额要转为固定资产，分录怎么做呀#商业#

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怎么区分哪一些是计入成本，哪一些是计入费用呢#商业#

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应收账款期初对应填什么 怎么填都不平衡 主营业务收入和未分配利润都填了#商业#

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老师，请问下我现在做7月帐。然后6月的发票我7月收到，是一张代理记帐公司开给我们的代理费，一年的1.2万。那么现在我做帐是不是要做一笔补计提啊。是补计提1-6月的还是直接补记提到1-7月的呢#商业#

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供货商开来的发票已认证，但是我又被告知作废了，重新给我们开了一张，那作废的他们拿走了，我应该怎么做?#商业#

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老师您好，我们公司现在有一笔货只有收入没有成本支出，但是有发票，请问可以怎么入账呢，感谢老师解答#商业#

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