零售行业，小规模，3月份的时候，做账的时候进货数量多了，应付账款金额没错。当时的分录是借:库存商品 贷:应付账款，现在如何调账？#商业#

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上季度商品暂估入库，并结转了成本，下季度成本票来了，怎样冲红？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

做题#商业#

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发票验旧是收到上月发票后，全部在电子税务局验旧后，让客户上报汇总吗#商业#

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老师请教下，我22年计提了员工报销费用，未付款，发票也未开，在23年1月取得发票并付款，​22/23年分录要怎么处理？另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗#商业#

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权益性资产转让#商业#

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1-2月份附加税退回，科目是下面做法吗#商业#

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应收和应付的老账都是从内账的银行账户付钱和收钱了的，但是外账一直挂着，就比如也业务员以公司名义采购了货物，私人已经把货款付了，但我们这边账一直挂着，然后又以公司名义买出去了这批货，也是私人把钱收了的，公司这边应收也挂着账，金额有大有小，也有好几笔，而且是2017年的账#商业#

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调整冲红上月的分录，管理费用出现了负数。有没有影响#商业#

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支付给客户的退货款怎么做分录？#商业#

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周转材料需要录入进销存系统吗？单位用的是天耀，还有周转材料的一系列分录怎么做啊，比如买来时，领用时，什么时候结转成本呢？#商业#

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如果这家公司欠税款，欠客户货物，但是确实没钱支付怎么办#商业#

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预收账款的分录是？什么时候确认主营业务收入呢#商业#

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按正常价格入库，厂家给了9折的折扣。运费厂家承担，但是厂家没付运费由我们付，运费从应付款扣除的。我们付货款—运费—折扣。如何做账#商业#

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10月份多缴纳了附加税。12月份收到退税。收到的退税，是调整计提10月份附加税凭证吗#商业#

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老师，我这个月已经确认收货，发生的运费是3387，付出去的运费是7762（其中包含没有确认收入发生的运费）。贷方是负数，这样对吗？#商业#

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有个报销的费用，没有发票有收据，要做调增，那可以入主营业务成本的科目吗#商业#

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资产负债表应交税费是负数，需要调整吗？可以是负数吗#商业#

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中秋购买月饼发放给员工，开了进项发票进来，公账付了款，怎么写分录呢#商业#

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公司固定资产卖给私人怎么做账#商业#

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