我这是当月出上月工资，就是12月做账时，12月出11月工资，那11月的工资表显示代扣个人社保是写11的社保费还是12月#商业#

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卖固定资产需要发票做账吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，我在2月份有一张进项发票做了账，但是在报税时漏了勾选，也就是说税务局未抵扣，我在这个月进行重新抵扣，那么2月份的账如何更正？#商业#

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外购固定资产，安装时发生的人工安装费计入在建工程 劳务费吗？ 固定资产后期转固后 支付这部分劳务费的时候怎么做账？ 按照劳务报酬申报吗？#商业#

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公司每个月都有误餐补助，需要员工提供发票吗#商业#

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请问备用金科目年底需要冲销吗？ #商业#

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先预付半年房租 跨了一个月收到房租发票 又跨一个月租赁合同生效 分录应该怎么做#商业#

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支付的押金收不回来做坏账处理，那么收到的押金到了年底无法退回，付款人找不到了如何处理？做成营业外收入吗？如何做分录#商业#

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20年的应付职工薪酬录入错误 导致21年期初应付职工薪酬在贷方是负数 在21年我应该怎么调整把数据做平呢 分录怎么做#商业#

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房东一次性代开一年的房租发票，但是我们是一次支付一季度的，这个账务怎么处理？ #商业#

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零售行业，小规模，3月份的时候，做账的时候进货数量多了，应付账款金额没错。当时的分录是借:库存商品 贷:应付账款，现在如何调账？#商业#

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资产负债表固定资产原价15523624.4元，累计折旧1589575.01元，固定资产净值13934049.39元，12月末上固定资产折旧明细表固定资产原值1485504.36元，累计折旧206855.85元，未折旧661387.65元，在建工程结转固定资产13490215.75元，怎么跟资产负债表表对不上#商业#

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企业所得税要计提吗#商业#

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房地产开发企业开发商业综合体，给商户提供三个月的免租期，同时补贴装修费用100万，怎么做账呢？#商业#

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货给了钱收了还没开票的，我做的分录，借：银行存款，贷：预收账款，年末了我要做什么暂估的分录？#商业#

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我想请问下我7月用的暂估成本发结转成本 按照的是主营业务收入的80%结转的，最后怎么调账呢 业务系统的成本和做账系统的成本要相等吧#商业#

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1.请问一下，如果没有取得进项发票的商品，我销售出去了，可以开销售发票吗？ 2.公司年收入大概在3000w左右，一年可以从公户提取多少备用金呢#商业#

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老师咨询个问题，劳务公司开票给建筑公司20万，怎么做分录呀，然后收到建设公司代发工资分录怎么做呀#商业#

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法人给公司转钱，上面是货款，算不算是公司向法人借钱呢#商业#

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就是这个供应商一直签的采购合同，后面就跟这家供应商名下的一个公司再签订合同，其实是一家公司#商业#

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