小规模纳税人记了销项税额，月末是不是不需要结转到未交增值税？#商业#

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公司销售自用汽车需要在固定资产模块录入吗？我们的财务软件没有看到有固定资产模块，这个应该怎么做账务处理？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

新注册的公司，小规模纳税人，之前无业务一直零申报。今年1月份的时候，有客户打款进公户了，但是老板进货付货款是私人账户付出去的，那报税必须把公户收到的钱报了嘛，老板私人付出去货款有问题吗#商业#

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营业执照成立时间2021年12月20日，银行流水只有8月和10月发生业务，该企业没有建账没有报过税，会计该从几月起开始建账套和报税呢？#商业#

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我想请问一下小微企业补交以前年度的印花税是做以前年度损益调整还是计入当期损益呢？#商业#

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我们公司在2021年12月31日给客户开了三张专票，没有打备注，客户在2022年1月12日退回我们公司，但是我们公司税和账务都已经结了，该如何处理#商业#

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上个人员工资多计提了5万元，这个月做了冲销，但是本月利润多增加了5万，这个怎么处理呢？新公司还没有开始销售产品，就有了利润了#商业#

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私户采购货物无发票，卖了公户收款如何做账#商业#

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上年度材料暂估入库，当月成本已结转，发票只收到其中一部分，怎么冲销暂估入库？#商业#

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公积金做账这么做#商业#

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22年1月发现21年营业成本少算，但是21年的账已经调不了了，报21年四季度所得税季报的时候，应该按照正确的申报 还是账面上的数字申报，报送税务局的财务报表也应该更改吗？#商业#

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发票5月份开的，那时是手工帐，系统没有记录，后面是系统账，钱收到了 借：银行存款 贷：应收账款 这个应收账款一直挂着嘛？#商业#

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去年因为有该付的款未付，从而暂估了成本入账，借主营，贷其它应付，今年钱凑够了，付了，也取的了发票，冲回是借其它应付，贷银行吗？如果是借其它应付，我们这个是成本 ，这样是对的吗？#商业#

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请问公司买车，付款了A公司2万，其余8万走分期，已经开票了，还有三笔是付给B公司（两家公司有关联关系），一笔是车辆购置税，只有完税凭证，另外两笔说是保险费和服务费，保险费别人说开不了，跟对方说到时候全部开服务费，票还没收到，请问该怎么做账，分录怎么写，谢谢#商业#

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请问我现在发现缴纳2021年8月份职工各项社保费的回单当时没打，所以当时就没入账。我一般缴纳保险的分录是借：管理费用 其他应收款—保险个人部分，贷：银行存款。那我在今年要补上缴纳2021年8月份社保的分录，还能这么写吗？还是要用到“以前年度损益调整”科目？#商业#

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先进先出法，上期暂估入库库存商品A，本期收到进货发票，本期也有销售库存商品A，请问是先冲暂估还是先结转本期成本#商业#

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主营业务如果哪里是贷的话，金额就记在贷方对吧#商业#

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小配件（黄油、电池、螺丝）属于哪个科目#商业#

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老板有很多家公司，其中一名员工兼多家公司业务，但只在其中一家报个税，能在所有公司写报销单吗？#商业#

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公司内部自制的转账通知单可以做转账凭证的附件吗#商业#

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