9月医保个人缴纳部分是80，已经足额缴纳，但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除，但出纳10月又扣错了，扣了13，而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”，现在我10月的分录应该怎么写，求教老师#商业#

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损益类月末结转，系统是不是课可以自动生成的？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

想问下商贸公司，结转成本，是根据什么来结转成本的呀，没接触过商贸公司#商业#

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请问销售今年欠的差旅费发票，可以明年再补回来吗？#商业#

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我们是做电商的，顾客购物用的有平台赠送的消费券，这部分怎么做账？#商业#

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给客户应收2000，票没开，但钱已收到，实付了1000 借银行1000 贷应收1000 还有1000呢？#商业#

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我们是零售行业，A和B是我们的两个市场部，19年A把一些赠品和包材转给了B，做账的时候挂了两个市场部的往来。这个月B又把剩下的赠品退回来了，但A市场部去年就已经取消了，没法再挂往来。想问下现在这比账要怎么做呢？#商业#

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老师，您好，一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题，比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税)，但是11月份供应商只开了80万的发票，这100万的货已经全部销售， 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票，暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69，报表跟实#商业#

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为什么快递费，还有招待费，记账凭证的时候应交税费不用写#商业#

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12月的增值税可以延期缴纳吗 不缴费1月还能 开票吗？#商业#

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21年的账分录做错了，是怎么更正呢#商业#

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请问当月发上月工资，例如6月发5月工资，现发现1人工资银行转多了700元（这700元实际是个人住房公积金忘了扣起），现在想现金收回这笔700元分录可以如何处理，截图是发工资的分录#商业#

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公司需要收客户押金5000元，这个客户之前预付款还剩642.65元，现在又转了4358元，这笔会计分录怎么记#商业#

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付款给个人怎么做分录#商业#

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请问公司用的纸巾和垃圾袋计入什么科目#商业#

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天猫上个人采购的商品，可以要求对方开企业抬头的专票吗？#商业#

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取得税后收入，个人所得税这一部分个税应该怎么做账呢#商业#

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公司的车辆以前上户没在公司 这种车辆的费用该怎么报呢#商业#

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19年时公司租办公室需要交押金和租金，当时是法人个人卡转帐2万元到开发商公帐，2万元中其中16000元是租金，租金开发商有开发票，4000元押金只有租赁保证金日后退租退还，今年退租，这笔4000元押金开发商只肯退到公司公帐，请问这个退租的4000元押金分录要怎么写？谢谢#商业#

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我是一家物业公司，国庆节装饰小区所采购的款，之后社区给我们进行补贴这部分款，我给社区开的收据，那应该冲之前入的成本吗，还是当作收入啊？#商业#

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