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答疑老师:李伟老师
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
一般贸易方式下免抵退税的计算 (一)当期应纳税额的计算: 当期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额(应抵扣税额合计与销项税额取小)应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 当期不得免征和抵扣税额=当期退税申报单证齐全出口货物离岸价FOB×汇率×(出口货物适用税率-出口货物退税率) (二)当期期末留抵税额的计算: 当期期末留抵税额=应抵扣税额合计-实际抵扣税额 (三)当期免抵退税额的计算: 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率 (四)当期应退税额和免抵税额的计算: 1.当期期末留抵税额≦当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税=当期免抵退税额-当期应退税额 2.当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0,当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
可以抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
填 查看全部回复
可以给客户开具普票 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是的,从4月1日开始 查看全部回复
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答疑老师:易老师
这种一般是直接去税务办税大厅纸质申报,带上公章,税控盘,建议最好咨询下当地税务机关 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:小小
你说的是什么加计政策 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
答疑老师:patience
纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
意思是不是个人真实业务,而是帮公司开票对吗 查看全部回复
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答疑老师:归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
如果是正常的业务,没有什么风险哦,不需要额外多交税,等之后销项多了再抵扣就行。 查看全部回复
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你好,是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您登陆开票软件,查一下发票库存。 查看全部回复
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最好是跟进项保持一致 查看全部回复
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*非金属矿物制品*沥青 查看全部回复
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