开票怎么添加清单？开票快开吐了，这样的文件不止一个，#房地产#

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我们是一家工程监理公司，需要资质，找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司，我们公司给这5个人交了社保，然后按社保金额申报了个税，对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票，对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查，现在情况是税务局认为：1.若是咨询费发票，我们已经把钱给对方了，但申报了个税和社保，应该是我们公司的人，应该给他发工资，不属于对方提供咨询服务；2.若是劳务派遣，5个人的社保应该在对方公司，但实际是在我们公司，不符合劳务派遣；3.我们要是做进项税转出，对方涉及到虚开；4.我们公司申报#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

做账少做了一张销项票但是报税是有的，是应该下个月拿票做红冲吗，这对报表有影响吗？因为自己没检查产生的失误呜呜呜#房地产#

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公司年会给优秀团队发的奖励怎么做账？#房地产#

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房地产开发企业工程完工，尚未拨款，施工方可以提前开发票吗？#房地产#

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请问一下外贸企业退税的出口货物转内销证明在哪填写#房地产#

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我们是一般纳税人，5月开了专票，本月申报交了增值税，本月又把这张专票冲红了（本月不再开具发票），下个月申报6月申报期，销售收入为负数，这种情况可以申请退增值税吗？如果不能退，是后期进行抵扣吗？如果说后期进行税额够，不需要抵扣，这笔多交的税金是怎么处理呢#房地产#

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我想问的是一般当月工资次月发放，如果报个税是员工收到钱申报，那就是次次月申报，那个税系统的一年工资和我们账簿里的一年工资总额不是对应不上嚒，还有延迟一个月申报，那员工专项扣除不就多了5000，本应该交税的，这也不用交了呀#房地产#

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单位是一般纳税人，但每次开的6%的发票报税的时候都发现在简易计税里了，这是怎么回事呀#房地产#

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2021年12月计提了2022年1月的工资，计提的工资超过了5000，要交个税，但实际发放只有4千多，不用交个税，所以肯定是按实际发放的4千多申报个税，但之前已经计提超过5000了，请问怎么修改账，让计提的工资变成实际发放的工资，并且不用修改2021年的报表。#房地产#

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对方公司提供电脑维修服务 记载哪个会计分录#房地产#

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申报印花税无法找到之前的记录，怎么操作，#房地产#

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报个税，结果有个人工资错了，已经扣个税，怎么申请退税#房地产#

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企业所得税季报申报里面的资产总额是根据资产负债表里面的资产总计实际来填写吗？然后下面预缴税款里面的利润总额就填写利润表里面的净利润还是利润总额啊？谢谢老师了～是不是所得税就只需要填写这几个数据啊？#房地产#

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既经营应税项目又经营免税项目的企业租赁办公用房取得的增值税专用发票可以全额抵扣吗#房地产#

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为什么季度报企业所得税的时候 我把季度报表填写完了 填写企业所得税报表的数填不上 显示不出来是黑色的？#房地产#

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请问去年开的普通发票，公司名称开错了，那么今年可以红冲再重开吗？跟汇算清缴有影响吗#房地产#

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2022年年终奖和工资一起发放，怎么扣税#房地产#

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劳务报酬50000元需要纳多少个人所得税呀#房地产#

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老师好～想请问印花税的相关问题，企业里面员工报销个人垫资购买的办公用品、福利费餐费、福利水果等需要缴纳印花税吗？#房地产#

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