2022年购进两套设备，一套各400万元，总共是800万元，在2023年汇算清缴时，500万下设备一次性扣除，500万是指每套设备不超500万就可以一次性扣除，还是指2022年购进所有设备价值不超500万才可以扣除#工业制造#

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老师 我们公司是制造业但不是高新技术企业，研发费用加计扣除是在申报季度企业所得税时填还是汇算清缴时填写扣除#工业制造#

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汇算清缴时，高新企业的研发费用，在损益不变的情况下，需要把主营业务成本中的部分研发费用调整到管理费用中，这种情况下，需要更改21年的报表吗，需要去税务局更改汇算表吗#工业制造#

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筹建期的营业外支出金额，在企业所得税汇算清缴时应该怎么填写#工业制造#

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请问汇算清缴时，那个关联交易怎么填，哪些公司属于关联方，是不是主要是股东？有采购销售的都算？#工业制造#

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老师，请问，我在做汇算清缴的时候。那个工资薪金那张表。按什么填啊？贷方余额么？所有的数据。科目余额表，用三级的数据填写么？#工业制造#

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企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出纳税调整表中账载金额必须和应付职工薪酬本年贷方发生额合计相同吗？#工业制造#

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刚工作 准备申报汇算清缴 准备填写资产负债表折旧和摊销调整明细表 我发现这家企业有好几个月都忘记计提折旧了 在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢？还有他这个2020年忘记折旧好几个月 怎么办呢？请教一下老师 谢谢您#工业制造#

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两台固定资产报废，清理之后，一台盈利，一台报废，（分别计入营业外收入和支出）；汇算清缴的时候，这部分收入和支出如何调整？#工业制造#

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11月计提工资的时候计提错了，而且已经报完21年第四季度的所得税汇算清缴了，现在在做年度汇算清缴的时候发现账上计提的工资比个税申报的工资少了一点，我同事说最好不要改汇算清缴的数据，请问我可以改个税申报的工资吗？因为我们公司没有需要缴纳个税的。#工业制造#

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老师，年度汇算清缴出现这个提示，里面的数字也填不上，怎么解决？#工业制造#

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企业所得税汇算#工业制造#

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汇算清缴留底退税如何在电子税务局操作？#工业制造#

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我去年汇算清缴的时候享受500万一次性折旧，有一台车，但是在今年转卖了，我这个调增是明年汇算清缴的时候吗？#工业制造#

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年度汇算清缴结束了还可以更改报表吗，怎么申请#工业制造#

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一般纳税人报账没有发票，可以正常入账但是汇算清缴的时候调增企业所得税，是不是以后税务查了也没有关系#工业制造#

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汇算清缴退税怎么申报#工业制造#

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老师，我上年公司停产，净利润亏700多，有336的折旧，这个折旧的厂房设备没有发票，把这块扣了我还是负的380里。这样这个汇算清缴就是设备没有发票税务上也不会有啥问题吧！其他的东西都有票。老师这个把折旧去了还亏三百多我怎么也不用交企业所得税。这样税务就没办法找事吧！#工业制造#

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即征即退的收入作为营业外收入-政府补助，企业所得税汇算清缴的时候，作为不征税收入，在哪个表里面填写#工业制造#

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小型微利企业的银行付款产生的手续费没有发票，汇算清缴的时候怎么调整，在哪个表调整？#工业制造#

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