餐饮酒店企业税务登记注销相关问答-第1页-会计宝

建议和客户沟通，住宿费专票如果对方已经抵扣认证，酒店作废该笔发票，容易引起税务风险，查看全部回复

有转让协议或合同么查看全部回复

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酒店住宿业，有时候开了住宿费发票，客人后面又打电话说信息开错了，但是发票一时半会拿不回来，我们把正确的给客人开去了电子票。我想问后期客人拿不回错误的发票，我们只在系统里作废了，可以吗？#餐饮酒店#

安叔老师

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发票作废后，购买方没有寄回第二联怎么办？会对销售方有影响吗会罚款吗 #餐饮酒店#

绾绾

能要回来还是要要回来的查看全部回复

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酒店行业最新税负率 #餐饮酒店#

杨老师

酒店行业的小规模纳税人增值税税负1%，所得税税负2.5%，一般纳税人增值税税负3.5%，所得税税负2.5% 查看全部回复

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个税多用户在哪下载 #餐饮酒店#

登录电子税务局，在我要办税--综合信息报告—资格信息报告模块申请登记为增值税一般纳人查看全部回复

是想下载自然人扣缴客户端吗？查看全部回复

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小规模纳税人从4.1号减免增值税了，我们公司房租是个人房东开票要我们自己去税务局代开，然后我们企业还要多交一次税，问问老师我们还有必要去开那个发票吗 #餐饮酒店#

Annina老师

不动产出租是不免的查看全部回复

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在云南省电子税务局把小规模纳税人更正成一般纳税人的操作步骤，谢谢！#餐饮酒店#

tammy老师

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费用票可以用来抵什么税 #餐饮酒店#

一般费用票可以用来抵企业所得税查看全部回复

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资产负债表的未分配利润的差额和利润表的净利润不一致怎么办 #餐饮酒店#

因为计入了利润分配查看全部回复

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老师查账征收的饭店个体户，原则上都是按实际收入报税，但大部分成本费用也没有发票，饭店一直亏损，所以一直按开票收入、有发票的成本及合理支出报税，这种方法可行吗？一般饭店都是怎么做的 #餐饮酒店#

增值税，附加税，水利基金，企业所得税等查看全部回复

很多个体户都是这么做的查看全部回复

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你好，现在酒店是个体，是查账征收，是继续维持这种，还是转成小规模 #餐饮酒店#

安叔老师

看你们的销售额，现在小规模有免税额查看全部回复

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主要经营学校食堂的餐饮公司，无票收入需要报哪几项税，需要报企业所得税吗？#餐饮酒店#

大宁老师

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转让股权，转让方和受让方都需要缴纳什么税 #餐饮酒店#

一般的个人转让都要交个人所得税查看全部回复

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餐饮公司个体好还是公司好 #餐饮酒店#

不同情况各有各的好查看全部回复

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个体经营者可以变更吗？#餐饮酒店#

tammy老师

一般都不能变更查看全部回复

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加盟的酒店快开业了，请问首次申领发票，有什么流程？需要带什么资料去税局办理？#餐饮酒店#

首先在电子税务局做票种核定，登录电子税务局，点击“我要办税”下的“发票使用”,然后点击页面左侧的“发票票种核定”中的“发票票种核定(套餐)”。查看全部回复

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餐饮行业刚成立是申请一般纳税人还是小规模纳税人比较好 #餐饮酒店#

小规模查看全部回复

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你好老师，请问公司是2022年3月25成立的，4月份税务报道，目前公司是0收入0成本什么业务也没有发生，四月份需要报税吗，都报哪些税，是不是零申报就可以。图片里其他税费申报申报期限到4月17日 4 月20号的需要给申报吗？？#餐饮酒店#

Yan

如果没有，0申报查看全部回复

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我们公司截至22年可结转年度弥补亏损76481.27，23年一季度应该是又增加了5465，二季度申报的话也有5410，现在我们公司想注销，请问在企业清算时，可用的弥补亏损能不能把23年一季度和二季度新增的10875用上 #餐饮酒店#

你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少查看全部回复

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初创的公司还没有业务已经做了税务登记还没有核对票种领发票和领ukey 会影响下个月申报纳税吗。#餐饮酒店#

曹老师CPA

不会的查看全部回复

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请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗？还是必须是合作社开的免税普票才可以抵扣，他们开的免税普票需要缴纳什么税费吗？都是自产自销的 #餐饮酒店#

王苗苗老师

请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗？如果是自产自销农产品，开的免税普票，如果对方是一般纳税人的话，可以计算抵扣进项税查看全部回复

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个体工商户怎么计算应交税金？以每月定额两万为例，每月需要缴纳多少税金 #餐饮酒店#

李伟老师

定额*核定征收率查看全部回复

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请问在电子税务局哪里可以打印单位代缴个人所得税的凭证，希望说得详细一点 #餐饮酒店#

我要办税＿证明开具里面看可不可以查看全部回复

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拿着资料去税务局报税和自己在网上报税有什么区别吗？#餐饮酒店#

没什么区别查看全部回复

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请问补交企业所得税后调增2020年和2021年收入后，还要同步调整增值税吗？在申报表附表一填列吗？2020年属于免税期间，是不是填在免税收入那一栏 #餐饮酒店#

如果收入漏报引起的补交，需要调增值税查看全部回复

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请问在电子税务局哪里可以打印单位代缴个人所得税的凭证 #餐饮酒店#

王苗苗老师

我要办税＿证明开具里面查看全部回复

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一般怎么联系上自己的专管员 #餐饮酒店#

可以咨询主管税务机关，然后帮你查询一下归属于哪位专管员，电话是多少查看全部回复

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新开酒店，预计投资500万，收入500-600万，报税按实际收款情况来报，还是只按开票来上交，明年小规模没有优惠政策了，新开这个酒店要设为一般纳税人还是小规模纳税人？#餐饮酒店#

杨老师

1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多，多就可以设一般纳税人，没太有进项还是小规模合适查看全部回复

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餐饮业为为疫情送出的爱心菜，所采购的食材做什么费用？#餐饮酒店#

云峰老师

同学你好收费不，还是只是捐赠？查看全部回复

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新公司要网上税务登记怎么操作 #餐饮酒店#

清岚

登录电子税务局，备案登记公司财务制度、存款账号等信息查看全部回复

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请问定期定额个体户需要做账吗？#餐饮酒店#

不需要查看全部回复

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2021年全年入福利费8500元发票一张，亏损8500元，工资0。2022年度纳税调增，是否要交企业所得税。#餐饮酒店#

没有收入吗？查看全部回复

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你好老师，请问增值税税率是6%，附加税税率合计是12%，增值税+附加税税率是多少呢？#餐饮酒店#

6*1.12=6.72% 查看全部回复

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一般个体定税是季度还是年度？#餐饮酒店#

个体户么，是一般纳税人还是小规模查看全部回复

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税 #餐饮酒店#

wam

什么问题查看全部回复

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税务 #餐饮酒店#

andy老师

同学，你具体问题是什么呢？查看全部回复

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税 #餐饮酒店#

哈哈老师

您有什么问题，看看能否给您解决查看全部回复

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税问题 #餐饮酒店#

按照你们多开票承担的增值税、附加税和企业所得税来收查看全部回复

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请问个体工商户是查账征收怎么调整成定额征收 #餐饮酒店#

你好，这个得找专管员问一下，如果长期销售额较大的话是不可以改的查看全部回复

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我提交的发票存在虚假开票的问题如何处理？#餐饮酒店#

是电子税务局里的提示么？查看全部回复

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开票 #餐饮酒店#

席俊义

虚开发票，肯定不能开查看全部回复

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发票 #餐饮酒店#