酒店餐饮业，购入低音炮做分录： 借：库存商品-低值易耗品-综合仓库 贷：应付账款-** 部门领用的时候，低音炮放费用么， 借：销售费用-低值易耗品摊销-餐饮部 贷：库存商品-低值易耗品-综合仓库 对不？#餐饮酒店#

浏览：4146 0赞 0评论 收藏

当月计提主营业务成本，对应科目计其他应付款，那付款时要怎么记账#餐饮酒店#

浏览：4144 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问一下，8月开得有一张负数发票500元（红冲上月的），正数发票开了2000元，然后实际销售金额是1500元。我做帐的时候按照1500元做账了，还需要做一笔红冲那张500元的分录吗？#餐饮酒店#

浏览：4143 0赞 0评论 收藏

酒店保安部领用图片里的物品，可以做管理费用-办公费么，二级科目可以是办公费么，不太合适的话，应该整什么？#餐饮酒店#

浏览：4129 0赞 1评论 收藏

分公司没有开户，非独立核算的，收入都直接转到总公司，费用也是总公司支付，总公司怎么做会计分录呢？#餐饮酒店#

浏览：4128 0赞 0评论 收藏

餐饮的给打折了，是不是就是借：现金财务费用 贷：收入，。如果有预收得话是不是就是借：预收、财务费用 贷：收入#餐饮酒店#

浏览：4128 0赞 0评论 收藏

刚接手酒店会计，酒店是小规模纳税人，想问下这笔分录里营业外收入税点是什么意思呢？#餐饮酒店#

浏览：4127 0赞 0评论 收藏

销售预售卡#餐饮酒店#

浏览：4126 0赞 0评论 收藏

酒店餐饮业，由于酒店只有一个进销存系统（总仓库），平时各部门领用东西就直接入成本了，月末不会根据结存数量冲减成本。 现在想要账上的成本和盘点表一致，如何操作，现实么？#餐饮酒店#

浏览：4121 0赞 0评论 收藏

这张发票，实际上是供应商多开了，正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元，那我们不是多付款了105元嘛，剩下的105元呢，供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔，8598.72（不含税价）。现在付款了，银收银付咋做账。#餐饮酒店#

浏览：4120 0赞 0评论 收藏

厨房领用不锈钢保温盒，应该计入销售费用还是主营业务成本，价值是700个×2.5元/个＝1750个#餐饮酒店#

浏览：4105 0赞 0评论 收藏

21年的原材料没有入库，直接入工厂加工成饮品，存货可以直接存入，再出货吗，对成本核算有什么问题吗#餐饮酒店#

浏览：4102 0赞 0评论 收藏

餐饮买的菜先银行付款，后取得发票怎么做分录#餐饮酒店#

浏览：4101 0赞 0评论 收藏

21年9月份的时候公司找的代理记账，当时对方给做的零收入，10月份之后开始自己记账，到年底申报时出现了不相符#餐饮酒店#

浏览：4100 0赞 0评论 收藏

老板想让自己的加油费从公司报销 这个账怎么做呀 老板自己名下的车卖给公司的话 应该怎么做账呀#餐饮酒店#

浏览：4098 0赞 0评论 收藏

如何界定在建工程?#餐饮酒店#

浏览：4095 0赞 0评论 收藏

餐饮业 本月收入25万 实际开票金额为7万多 如何做账 #餐饮酒店#

浏览：4089 0赞 0评论 收藏

我们是小规模纳税人，老板用租来的房子作为投资和别人合伙作生意，不叁于经营只按股份为红，分录怎么写#餐饮酒店#

浏览：4086 0赞 0评论 收藏

请问我们供应商改公司名称了，我可以在金蝶里直接反结账到以前年度修改往来名称吗？#餐饮酒店#

浏览：4085 0赞 0评论 收藏

10月有记账错误，可以在11月更改么？就是买进来的东西借：原材料-水果 贷：应付账款—供应商 这个入到另一个供应商去了，需要冲减一个，然后再入给另一个供应商，摘要怎么写比较好？#餐饮酒店#

浏览：4081 0赞 0评论 收藏