我在做去年12月份的帐的时候，做本年利润结转的时蒙圈了，不是在科目余额表这里的本年利润这里取期末余额数吗？但是我这里为什么12月份有两张结转损益#服务业#

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11月的工资有个员工一个月未上班所以工资0，12月申报个税也是0，但是现在12月发放工资的分录对不上，就是差了社保这一部分，应该怎么做分录#服务业#

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上年度计提了一笔工资分录是借成本贷工资，然后这个月回来一些工程票，这些工程票正好是这笔工资，让把上年度的工资红冲，以前年度转入未分配，然后再把这些工程计入成本，这个怎么做分录#服务业#

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我们五月份记提当月 发放上月 那我个税里申报的应该是4月份的工资吗 #服务业#

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银行流水中业务类型是B2B提现，但付款方是保险公司，做账的话是按取现？还是按理赔款？#服务业#

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我公司是个人独资的一般纳税人住宿企业，根据前台收入系统申报增值税，请问可以再用别的法人成立个小规模，来分担部分收入，用小规模公司申报部分增值税款可以吗#服务业#

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1.我们公司才把外账拿回来自己做，但是他自己最后的财务报表和申报的对不上（利润），这个应该怎么处理呢 2.外包人员我们要求他们代开普票回来，这个代开发票产生的税，我们这边可以凭完税证明进行入账吗？#服务业#

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服务的成本票怎么做暂估？#服务业#

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你好，请问一下，开专票的时候开户银行行别该如何选择，为什么我老是下拉不了呢#服务业#

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外购固定资产已经付款 资产也已经使用，发票还没到 是做预付还是入固定资产呢#服务业#

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我们公司给a公司招代理商 代理商的签约费15万 ，10万作为代理商保证金留a公司账户，5万为a公司支付给我们的代理费 我们要针对收到的这5万给a公司开票 那这5万开什么费用呢#服务业#

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电子发票需要打印出来做账吗#服务业#

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公司举办活动，需要向邀请个人嘉宾支付酬金，嘉宾不配合代开发票，如果公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用，请问如何合规入账的同时避免税费成本？如果找具备类似设计、活动举办供应商代付邀请费用，请问是否合规？合同中是否可以提现代付事项？#服务业#

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上年是亏损的，今年二季度如果是盈利的，是不是申报的时候就自动弥补亏损了？#服务业#

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游戏开发公司，规模很小，登记了一般纳税人，这个月才注册的，月底需要做什么吗，是什么报表或者什么账务处理，财务就我一个人，我经验不多，平时做账报税有什么要注意的呀，很怕遗漏了什么，谢谢老师#服务业#

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分公司有自己的营业执照，没有发工资，也没有交社保，个税需要0申报吗？#服务业#

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我想问一下，因为公司是新企业，没有任何营业收入，每个月是报税是0申报的，那企业所得税年度纳税申报里的103资产总额要怎么填？#服务业#

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开的进项发票可以先不认证，下个月再认证吗#服务业#

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我想问下一般纳税人企业所得税，100万以下是减按2.5%征增值税，300万以上是10%要是超过500万呢是怎么算#服务业#

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之前的业务一直是总公司采购付款和收款，今年分公司成立，采购付款还是总公司负责，收款可以收到分公司账户吗#服务业#

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