两个月前出纳打多了钱，当时没有发现已经做了账入了固定资产，现在对方将款项全部退回，这个月再将正确的金额打过去，怎么做分录#服务业#

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法人在上一年度向公司索要2万元用于购买设备，实则不知道买啥了，当时转账备注设备款，如今仍没有发票，今公司要注销，税务局要查账，这笔其他应收款应该怎么处理#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

新开的KTV会计都需要做什么呢，个人独资企业要报个税么，流水和营业额怎么算#服务业#

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工资放这个月的 个税报上个月的 社保和公积金 计提和发放分录怎么做#服务业#

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对方公司宣告破产了 还有应收账款没有收回来怎么处理呢#服务业#

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非独立核算分支机构，公司为分支机构建立了一套账套，专门处理分公司的费用，主要是发放工资和缴纳五险一金，请问预缴总公司的企业所得税的时候，如何处理分公司的费用合并到总公司这边，或是怎么做这个账务处理#服务业#

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我们是小规模纳税人今年7月之前都是找的代账公司做的没有开票和建账，7月开始开票营业，我想问下七月份之前的账要补做吗？网银二月份就开始用了还给员工发工资了，员工个税也没有报#服务业#

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4月因为疫情没上班没有工作，然后申报工资的时候按社保的费用来申报的，然后实发工资就是0，那分录应该怎么做呢#服务业#

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我们是广告行业的，我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了，就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗？收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗？#服务业#

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公司目前的电脑折旧年限是3年，汽车4年。现在新颁布的财务制度要求为5年，之前的设备已经折旧过一年，我要怎么调整？#服务业#

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我们是小规模纳税人，公司向个人房东租房怎么做账？房东帮我们垫付了物业费我们公户发给她了账要怎么做？#服务业#

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祛痘服务费开增值税普通发票计入什么类目#服务业#

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汇算清缴退税怎么做分录#服务业#

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别的公司借我公司10万，我公司一年内一次性还款10万，是不是不用交税了吗？还是？#服务业#

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公司承接咨询项目，项目团队成员的工资、出差住宿费、餐费等是否都可以计入成本？#服务业#

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社保基数没有出来，七月份的社保凭证是否需要做呢？要是不计提的话是否是八月份直接做缴纳七月份社保的凭证#服务业#

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员工个税82.5， 滞纳金3.14，怎么入账，公司没有计提过个税#服务业#

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你好老师，我想问一下，付款方是公司，然后收款人是法人，然后附言上写着报销费用-日常报销费用，我做借：管理费用-差旅费贷：银行存款可以吗？#服务业#

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我们是广告行业的。公司买车险付款了6140.01元分录我要怎么做呢？车险里面还包含360元代收车船税。#服务业#

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公账上一般预留多少资金合适呢#服务业#

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