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Annina老师
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
归老师
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
哈哈老师
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5931
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6435
小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
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做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5571
而已老师
你好 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
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为什么不能申请开票呢 查看全部回复
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您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
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如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
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1% 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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李伟老师
公司名义买车有限制? 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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王苗苗老师
开票金额是多少? 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8046
是的,转营业外收入 查看全部回复
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你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9531
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6264
当月转入 查看全部回复
12240
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
8496
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7560
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6885
开的是普票还是专票? 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6948
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7740
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6777
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7785
直接进成本 查看全部回复
8532
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
6705
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20106
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
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对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
7641
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8100
Karina老师
您好 查看全部回复
7911
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13617
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
7236
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
5万留抵税额应该 查看全部回复
8136
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8181
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7263
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
印花税有按次的 有按季度的 也有按月申报的 查看全部回复
做帐了就报,没做帐的放到下月也没问题,保持月报和税务报表一致。 查看全部回复
8505
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
6759
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11196
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7281
嗯 查看全部回复
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
6687
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8946
7875
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51579
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7452
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7182
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
14958
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7047
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
9144
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9747
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
满一年就可以申请的, 实际经营期不满三年的按实际经营时间计算 查看全部回复
10314
三种方式:1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税,但缺点是跟社保又挂上了关系,2、去税局代开劳务费发票,缺点是预缴税率较高,3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票,这种方式的话税率会相对低一些 查看全部回复
12015
如果不是新企业从第三步开始看就可以 查看全部回复
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9698
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 查看全部回复
9550
一般在转成一般纳税人时,税局就会把税费种核定给重新给核定了 查看全部回复
10062
公司账务是要保持连续性,如果之前的外帐是简单记了下的话,建议对货币资金、库存商品、其他往来款、应收应付这些科目进行下核对,看是否与企业情况相符,特别是库存商品科目数据要正确 查看全部回复
9496
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