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李伟老师
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
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哈哈老师
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
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归老师
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
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您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
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这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
5679
您好 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
8082
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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Karina老师
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7155
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
23256
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
发票,购买清单, 查看全部回复
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1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
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您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
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亲,具体什么原因造成的不想相符呢 查看全部回复
18153
亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
8145
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
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您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
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1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
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原来做了什么分录 查看全部回复
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1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核2、在百填制凭证的功能中查找到该记账凭证3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉度菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样 查看全部回复
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结转增值税,计提附加税 查看全部回复
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如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
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1、含,全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策,会计上还是要正常计提折旧的,而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业 查看全部回复
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没有更好办法,只能根据账务上年度汇总数据进行填写,按照税法要求进行申报,可以再检查下账务2019年度的费用支出是否都全部入账 查看全部回复
7596
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20315
在A105000找对应的调增项进行调整即可 查看全部回复
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给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
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一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13786
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
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亲,你是冲回2019年12月多计提的年终奖是吗. 查看全部回复
22045
亲根据企业所得税汇算清缴表填报说明:“201从事股权投资业务”:纳税人从事股权投资业务的(包括集团公司总部、创业投资企业等),选择“是”。 查看全部回复
24150
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