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andy老师
应纳税所得额不超过100万的按照应纳税所得额*12.5%*20% 查看全部回复
4224
Alice老师
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3751
大宁老师
需要调 查看全部回复
4316
Annina老师
填0.01 查看全部回复
4659
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3835
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4898
您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
3706
王苗苗老师
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3433
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4310
你指的什么呢 查看全部回复
6436
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3752
潇洒老师
以万为单位的,看资产负债表资产期末总额 查看全部回复
5018
你是自己手动编制资产负债表吗? 查看全部回复
4188
李钢老师
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4209
悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5759
小黑
需要的 查看全部回复
4487
自2019年1月1日至2021年12月31日,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业,对其年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是以前的政策 国家税务总局公告2021年第8号第一条第一项对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个最新政策 所以简单来看,如果符合小型微利企业条件的话,100万以内的部分=100*0.125*0.2=2.5万,超过100万元不超300万元的部分=200*0.5*0.2=20万 查看全部回复
3654
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7280
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16563
venus老师
是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
4905
税务师晓雨
你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
4705
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3890
陈米老师
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3540
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4511
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
3382
是的资产不能为零 查看全部回复
4054
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
4983
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3014
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3787
你好,需要填写大于零的资产总额。 查看全部回复
3267
你们资产负债表上实际的资产总额 查看全部回复
3622
那你查你的利润分配-未分配利润的明细账 查看全部回复
3064
你如果是想问企业所得税方面的优惠政策,和一般纳税人、小规模没有任何关系。只要符合:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3508
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5394
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3459
分公司不具有法人资格,不单独享受企业所得税优惠政策,企业所得税汇总申报,如果符合优惠政策,可以总体享受 查看全部回复
4576
高老师
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4185
负债都是dai方期初余额+dai方本期累计发生额-借方本期累计发生额 查看全部回复
4624
你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
4942
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4569
可以的 查看全部回复
3138
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4620
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5463
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3480
如果是企业所得税中的小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 查看全部回复
7587
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5780
投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
3880
负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
8039
Afei老师
您根据科目余额表期末余额的数据,直接填列资产负债表和利润表,现流流量表主要分为经营活动,投资活动,筹资活动,经营活动净额+投资活动净额+筹资活动金额+期初现金及等价物=资产负债表的货币资金科目。 查看全部回复
5501
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4198
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
7935
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39619
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4575
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
5964
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4893
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5121
甜甜老师
是这样的,不区分是一般纳税人还是小规模纳税人,自2018年5月1日起记载资金的账簿,按实收资本和资本公积万分之五减半征收,参考财税2018年50号 查看全部回复
4195
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5483
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4491
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6788
纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
3999
你好,根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定,自2019年1月1日起至2021年12月31日,按“从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业”判断企业是否为小型微利企业。 查看全部回复
9286
哈哈老师
对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
4178
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4262
民办非企业按照民间非营利会计准则进行处理 一般企业是按照小企业会计准则和企业会计准则来处理 查看全部回复
9033
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
5105
未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
5246
做不了 查看全部回复
7508
正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
4949
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6150
是的,0-100万2.5%,100-300之间10% 查看全部回复
4065
没影响,这属于正常的 查看全部回复
5747
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
本月是否有新的科目增加。 查看全部回复
3969
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4686
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11637
分支机构不能享受小微企业优惠税率,按照25%的基本税率进行纳税申报。 分支机构在电子税务局系统,不论选择为非汇总还是独立核算,都不能以各自分支机构的从业人数、资产总额、应纳税所得额作为判断小微企业享受所得税的优惠的依据,因为分支机构本身不是法人纳税人,不是核算企业所得税的主体。 查看全部回复
4716
应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
9569
你好,资产=负债+所有者权益,所有者权益中包括实收资本。资产总额大于实收资本没毛病 查看全部回复
4277
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4015
你好,是的 查看全部回复
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3673
期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
4950
你好,不平 查看全部回复
3883
自动取,可能资产负债表公式有问题 查看全部回复
3301
你好,先计算下资产负债表未分配利润期末减期初后的数据与利润表的本年利润是否一致? 查看全部回复
4433
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8889
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4533
当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数,等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计 查看全部回复
9587
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4396
在电子税务局更正申报吗? 查看全部回复
16095
不需要,直接从软件里面导出来就行 查看全部回复
3875
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。 查看全部回复
7109
您好,注销时资产负债表上的固资应收账款能处理的尽快处理 查看全部回复
4087
你好,资产处置包括固定资产变卖、无形资产递延资产摊销等 查看全部回复
4282
谁做报表谁填 查看全部回复
8595
是的 查看全部回复
4238
只要是这个员工自己的账户就行 查看全部回复
4448
有可能啊,利润表的净利润最后结转到资产负债表的未分配里面去的 查看全部回复
5453
先做账,再出报表 查看全部回复
5993
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