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王苗苗老师
有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
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patience
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
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高老师
资产负债表资产总额的期末数期初数相加之和除以2 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
10827
李可可
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1665
andy老师
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1611
重分类 查看全部回复
2656
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3415
所得税季报资产总额填季初和季末数。 查看全部回复
3223
杨老师
你好,你的具体问题是什么呢? 查看全部回复
1907
李伟老师
股权转让涉及个人所得税,印花税 查看全部回复
2351
谭老师
可以考虑做税筹将利润总额控制在300万以内 查看全部回复
3688
小小
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3411
甘老师
要修改报表成正确的再填报资产负债表 查看全部回复
4808
可以调整,不过不建议 查看全部回复
3299
不是了 查看全部回复
4140
孙老师
资产合计是负数? 查看全部回复
2873
许老师
资产总额=所有者权益+负债 查看全部回复
3160
填所得税季报时,季初和季末资产总额是资产负债表的资产总计的年初余额和期末余额 查看全部回复
5424
同时满足 查看全部回复
3331
安叔老师
是的 查看全部回复
6001
Annina老师
是的,系统自动要计算的 查看全部回复
3245
从事国家非限制和禁止行业的再同时满足你说的那3项条件,可以享受 查看全部回复
5514
期初加期末然后除2 查看全部回复
3947
tammy老师
去年没有超过5000万,去年的可以享受 查看全部回复
3966
你不是根据报表填写的吗 查看全部回复
4251
易老师
要看看资产负债表才行 查看全部回复
6771
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2698
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
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资产总额就是资产负债表,左边最下面资产总计的金额 查看全部回复
3211
增值税平均到每季度,季度不超45万免增值税,开发票尽量开具普通发票,没有增值税的情况下附加税也不会征收。 查看全部回复
3400
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4558
您这个应收票据和应收账款金额太大了 查看全部回复
23135
刘老师
按照正规处理 查看全部回复
4907
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3799
4656
冯冯
3918
橘子
是不是有没有结转利润的科目 查看全部回复
2927
Alice老师
您好,纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季未资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。"季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值 查看全部回复
4862
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3761
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5162
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3522
哈哈老师
是的,就是这个数 查看全部回复
4177
venus老师
报税都是一样的 查看全部回复
3257
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6570
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9765
有一项指标不符合就不是小微企业 查看全部回复
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资产总额超了,肯定是不符合条件的 查看全部回复
7641
归老师
很多方法,你未分配利润余额大么? 查看全部回复
83007
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7236
杨老师.
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
678
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
829
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
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开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
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小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
551
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1277
李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
634
从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
1370
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1099
我举个例子 查看全部回复
1317
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1122
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1299
资产负债表什么是负数 查看全部回复
723
预付账款是没入账么 查看全部回复
799
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
813
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1391
夏东
这个主要是看你们合同的约定,你发生了销售业务你就得开发票。税款一般在签合同的时候通常需要一并考虑的。 查看全部回复
1345
燕子老师
不存在 查看全部回复
1059
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1103
挂账,其他应收款 查看全部回复
1768
方便发一下截图么 查看全部回复
1655
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1624
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1565
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1498
报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
1037
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1508
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2344
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1675
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3180
具体看什么? 查看全部回复
1490
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1088
都可以更正 查看全部回复
939
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
1512
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
989
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
770
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1339
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1409
小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
1313
西贝老师
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5166
需要 查看全部回复
1592
1404
你要根据账务来处理 查看全部回复
1540
分录不对吧 查看全部回复
1384
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1153
wam
要填 查看全部回复
1253
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