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Karina老师
你好 查看全部回复
7218
哈哈老师
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好 查看全部回复
11682
Annina老师
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
7839
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6543
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13671
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6300
归老师
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14607
高老师
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7344
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6795
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
6534
对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
7506
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
是定额发票吗? 查看全部回复
9918
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7596
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11502
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
19989
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8874
真实合理的可以 查看全部回复
8685
您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9675
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26532
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9153
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7911
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8037
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10044
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7137
您好 需要预提 查看全部回复
6696
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7101
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7821
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8352
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18333
您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
7092
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7074
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12798
您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
6786
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6732
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6957
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6903
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
7722
查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
6768
andy老师
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
6714
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6741
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7389
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
7173
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9477
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
不需要再从银行支付 查看全部回复
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15264
史磊
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10251
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6570
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7326
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
7353
您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
9747
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
7200
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7965
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8028
你好,直接摊销完即可 查看全部回复
10278
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9351
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11610
如果填0不过,可以填1 查看全部回复
8838
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
7281
但之前每月的计提了 查看全部回复
11844
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6498
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17154
那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6435
报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
9315
您好,不同的企业,成本核算方法都是不一样的,没有统一的表格,具体需要根据企业的业务和经营方式去选择判断怎么处理 查看全部回复
6480
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6345
公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
10206
你是什么行业的 查看全部回复
用你的信息登陆然后变更就可以 查看全部回复
14139
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8334
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
7002
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
6633
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
10647
可以这样,等票到了转入库存商品或原材料 查看全部回复
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7182
那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
7038
原来做了什么分录 查看全部回复
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8910
先按照拆分后所有销售价格的合计,用单个零件的售价计算出其售价合计占比,来计算出单个零件成本价 查看全部回复
7920
扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额 查看全部回复
8163
现任的法人去办理就行,或者代理人拿着委托书去办理就行 查看全部回复
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11306
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8725
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