老师我是昨天应交税费科目账做错了的那个,今天想请您给再看看,是不是这样做就对了,企业所得税,城市维护建设税,和印花税,计提时都是在损益类科目下计提,最后结转到本年利润,这样做,我应交税费科目下就没有负数了,您看对不对谢谢#服务业#
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老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?#服务业#
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小规模企业,2020年12月28开的成本发票。12月份没收到,做了凭证,借预付,贷现金。 1月份才收到发票,开票日期是12.28。那1月份做账借主营业务成本,贷预付。 费用算到1月份可以吗?还是说2020年汇算的时候,要把这笔费用调增,减少应纳税所得额?#餐饮酒店#
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公司在11月23号新办的,11月12月都是零申报,想在2021年1月开始建账,请问2020的年报和年底季报应该怎么填写呢,还有资产负债表,利润表怎么填写?(今天公司只办好了个营业执照和一般纳税人的核定,其他什么都没有弄好)#工业制造#
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老师,你好,公司是2012年成立,是物流公司,当时验资50万(验资后后就取走了,没有做账也没有申报财务报表,)在2018年我们变更后成为建筑公司,当时的会计也没有把50万顺下来,她重新立个新账,现在工商查我们就问50万怎么没有了,我们没办法做了假的报表(从12年到17的,)但是他还要18年以后也要变过来,这从18年变报表把50万实收资本加进去会不会惊动税务局,还用交印花税么,或者还有什么其他好办法#建筑工程#
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老师,请问下,更正申报企业所得税,因为我们公司6月份成立,七月税务登记,税务打电话说上个季度的企业所得税申报,利润总额要改,因为我们公司这几个月都是零申报的,我更正的这个企业所得税应该怎么更正呢?#工业制造#
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一个小微企业,现在工资暂时是零申报。法人给他自己买了社保。我想请教下,社保个人部分怎么入账?挂往来一直到正常经营再冲回来好呢,还是直接全部计入公司成本啊?有其他更合理的处理方式吗?#商业#
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我单位是小规模企业,要给对方开具污泥处理费的发票,我们是把污泥进行发酵处理,做成肥料销售!我想知道的是我污泥处理费应该是劳务还是现代服务里面的专业技术服务,税率今年按照1是吗?#工业制造#
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老师,请问一下,只有采购合同才交印花税吗?还是所有的合同协议都要交(除采购合同外,还有其他很多的费用类合同如租房合同租车合同等等)?再有就是,计算印花税是每个合同分别计算?还是把某期间内所有的合同金额汇总计算印花税?#建筑工程#
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老师,因为公司五月份成立的,成立时没有人员工资发生,上个月报个税时申报的是5月的个税,因为没有工资我就申报法人的工资,做了零申报,这个申报7月发的工资就是有了三名员工,那这个月申报时要把法人改为非正常状态吗?#服务业#
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合同金额25600 个人所得税=25600*0.5%=1280 印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。25600*0.0005=12.8/2=6.4 附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47, 城建税附加253.47*7%/2=8.87, 教育费附加,253.47*3%/2=3.8 地方教育费附加253.47*2%/2=2.53 综合税额为:1280+6.4+253.47+8.87+3.8+2.53=1555.07 老师看看算的对吗 自然人代开运费发票#运输业#
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老师,我公司是再生资源回收公司,收购废旧纸皮钢材等,因公司经营费用太大,一直亏损,现将厂房和设备,资质承包给个人经营,也就是将收购销售废纸皮这块承包给个人,每年给公司交承包费十万元,一切费用与公司无关,那么老师,这十万元我是记入主营还是其他收入?还是预收款?涉及的税费有增值税,印花税怎样算?属于承包性质。应该不会存在房产税吧?谢谢!#商业#
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你好,老师!小规模转成一般纳税人时,税务局让把上月的税报上,因为以前都是零申报,账几乎和没做差不多!所以他们直接零申报,季度报表、年度报表、那些表她们都填的零!4月初转成一般纳税人后,以前报的报表都是零可以吗?总感觉这样不对#其他行业#
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老师,我公司为有限责任公司,注册资本500万,由了个股东分别持股35 33 32个点,经营3年,共计亏损167万,资产总额360万,现在持股32的股东将18个股份按90万转让出去,让接受18个点的人成为第4个股东,原值转让的90万股权,要交20的个税吗?双方是否需交印花税?谢谢!#商业#
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