22年加计抵减漏申报23年补申报了税务局也退税了,因为我是小企业会计准则做借银行存款贷营业收入,税务局这边让更正申报22年汇算清缴表,也更正申报了,专管员又打电话说22年12月报表也要更正申报,问一下老师需要更正申报吗?#出纳#
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老师我想咨询一下 就是我们酒店还没开业租赁了十几间房来做电竞酒店 税务局专管员要求我们提供房屋租赁发票给他们看 但是开发商已经将十几间房卖给了不同的人 开发商也无法提供房产证 无法提供租赁发票要怎么办呢#餐饮酒店#
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我这一个记账公司的说,如果有限公司零售业务,不给客户开发票,那进货也不用开发票,如果进货都索要发票,反而税务局会示警,只进货没卖货库存太大了,这样说对吗 就好像一般的小便利店,他们的供货商都不给他们开发票吗#商业#
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我们单位是建筑工程总包单位,现在发现了一个问题,有一个项目是21年做完的,但是发票一直没开,因为是挂靠在我们名下的项目,之前的会计由于各种原因一直拖着,现在这个月终于算清了,要开票了,开票金额是489万,但是我发现授信额度不够,只有93万的样子,我现在要是上传合同去提额,我担心会被税务局要求补21-24年之间的滞纳金,现在有什么办法能解决这个问题吗?#建筑工程#
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20年度申报了研发费用资本化,现在税务局要求我们加计摊销,实际上21年的时候税务局说我们不符合享受加计,所以当时还报申报的时候全部资本化了,我现在如果是去更改20年的申报,直接就申报研发费用明细表都填写0吗 #出纳#
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2024年发现公司有一笔22年运费没有入账。这个情况的话要用“以前年度损益调整”这个科目吗?饮料这个科目之后应该怎么做,需要调整2024年的财务报表吗?需要调整在税务局申报的2022年财务报表和企业所得税申报表吗?#其他行业#
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收到经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。。这个我们税务局上怎么填写反馈信息#出纳#
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你好,我们是即征即退企业,申报增值税的时候附表(一)填错了,当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票,但是以勾选,主要应把该票税额填在即征即退项中,但是填写在一般项中,现在就在一般项中多了这张税额,导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致,就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中,这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合,就可以与我们单位系统做账数据相吻合,之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异,如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入,税务局沟通过可以企业内部调账,不受影像,您这里有什么好的办法?#出纳#
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税务局要求这个月要补税,可下个月才到申报期,怎么补税呀#出纳#
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