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哈哈老师
对合同没有影响 查看全部回复
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周老师
金融服务 查看全部回复
3640
清岚
商业折扣是给客户打完折以后的金额,以实际销售的不含税金额计税 查看全部回复
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您是购买的电商平台账号,用于日常经营吗? 查看全部回复
3893
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5090
王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3283
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
10879
严格来说地址错了是需要重新开票的 查看全部回复
3671
高老师
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3886
建议尽量公对公转账 查看全部回复
4016
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3959
会的。因为名称和账号不一致,是付不出去的。 查看全部回复
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对,需要进项税额转出 查看全部回复
3706
购买方已认证抵扣,由购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3420
因为什么原因退的呢? 查看全部回复
3531
如果是管理人员出差的火车票,打车费 借:管理费用~差旅费 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
5420
现在不需要拒收证明了 查看全部回复
5040
andy老师
打款不需要开证明 查看全部回复
3746
不需要退还 查看全部回复
3582
不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
6240
venus老师
营业执照号 查看全部回复
4383
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3810
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3832
带着变更好的营业执照和公章财务账务人名章和法人一起去银行变更 查看全部回复
4483
悠悠老师
普通发票,不可抵扣增值税。 但作为费用类发票,计算所得税可以减少所得额。 查看全部回复
5404
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3404
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5223
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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你发放给员工是福利吗 查看全部回复
3735
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3709
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2785
李伟老师
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4425
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3576
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3632
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4346
个体户开给企业名称 查看全部回复
10258
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
这个dai款可以进去基本户也可以进入一般户 查看全部回复
3279
你好,是含税的金额6500 查看全部回复
4481
作废重开 查看全部回复
4268
Annina老师
是的 查看全部回复
4073
委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天 查看全部回复
11861
可以开红字发票 查看全部回复
3636
Afei老师
8月工资正常做,挂借:管理费用,dai:应付职工薪酬,10月做借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
3584
可以用 查看全部回复
3481
5702
Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4874
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
4993
写清楚为什么不一样就好 查看全部回复
4724
一般是当期的费用当期报销,跨年不报销,具体要看公司财务制度规定 查看全部回复
5002
这个需要看实际业务的用途的 假如是你们单位交的水费: 借:制造费用/管理费用/销售费用 dai:银行存款/库存现金/应付账款等 查看全部回复
3752
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3761
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3613
不可以,发给员工,员工再转给他们子女 查看全部回复
3767
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4666
可以是实际经营地址 查看全部回复
4772
夏老师
退回到公户,你开收据 查看全部回复
4882
开错了重新再开一份 查看全部回复
4227
可以全额抵减增值税 查看全部回复
5313
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3559
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4102
你好,是的 查看全部回复
3136
4887
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3744
Amy老师
可以,开户行开公户的用户名是公司名字,跟法人有几个公司没有关系 查看全部回复
7022
你好,个人消费的,不属于公司支出,明显与公司经营无关的发票,不建议入帐 查看全部回复
4665
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4727
具体能保存多久,请联系开票软件客服 查看全部回复
4864
问清楚老板是老板向公司借款吗?还是什么什么? 查看全部回复
4720
你之前开发票了吗? 查看全部回复
5146
收入不一定都开票,但是开票的一般都是收入 查看全部回复
5769
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4335
复印件盖公章或者发票专用章 查看全部回复
3490
只能冲红 查看全部回复
4194
没问题,只要是公司的公户就行 查看全部回复
5099
开具电子普票需要向税务申请税务UK才能开的 查看全部回复
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你好,发票管理-发票填开-增值税电子普通发票填开,购货单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号,货物或应税劳务名称、数量、单价等发票信息填写完成,点击打印,在PDF交付信息中输入手机号和推送邮箱,发票打印根据需要进行选择打印和不打印,勾选“是否推送”前面的勾,点击确定,即可推送成功。 查看全部回复
13181
你领发票了吗?有税盘或者UK吗? 查看全部回复
4217
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4740
会退回来 查看全部回复
4010
对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
8717
认证是可以过的 要求严格的话最好让他重开。 查看全部回复
3239
有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
13490
退回重开 查看全部回复
7507
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4298
后面销售方给你开负数发票,冲红之前的发票 查看全部回复
5520
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5221
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4385
小黑
没有嘞 查看全部回复
5849
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
打开链接,直接打印 查看全部回复
6470
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8813
基本户也可以提现 查看全部回复
5459
你好 查看全部回复
5572
您好,不需要提供 查看全部回复
5587
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
5740
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9009
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5503
为了把这个离职员工的公积金转到他新公司,需要这个公积金账号 查看全部回复
13932
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5499
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