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Annina老师
可以 查看全部回复
4361
哈哈老师
现在在网上就可以办理 查看全部回复
8481
不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8553
税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7161
账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6649
悠悠老师
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9427
小黑
你三险一金多少 查看全部回复
9028
是的 查看全部回复
6940
小月老师
肯定需要补申报的 查看全部回复
7152
归老师
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4462
高老师
你好,是的 查看全部回复
5352
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6855
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5676
你好 查看全部回复
7117
您好 查看全部回复
5882
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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进无形资产 查看全部回复
5029
而已老师
5888
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7391
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
8982
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6228
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6030
账号正在注销中
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6687
A00000 A10000 查看全部回复
7668
是业务招待费那些吗? 查看全部回复
7605
刚是我点结束 查看全部回复
5751
因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
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你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7236
你做的会计账 查看全部回复
5814
必须 查看全部回复
5472
国债利息收益免税 查看全部回复
5427
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
5733
能 查看全部回复
6246
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4896
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5535
全老师
借:管理费用--福利费 dai:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 dai:银行存款 附件为采购商品的发票等。 查看全部回复
4315
汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
5328
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6444
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5400
查账征收需要汇算清缴,核定征收不用汇算清缴 查看全部回复
5463
您好,正常是发生额 查看全部回复
调增 查看全部回复
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退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5022
大厅可以修改 查看全部回复
7560
附在凭证后面 查看全部回复
4167
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4608
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6021
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6552
单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
5931
可以在税前扣除 查看全部回复
5148
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5652
你这是新增人员吗 查看全部回复
借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
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你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6102
计入到管理费用-福利费里面 查看全部回复
5607
科目余额表 查看全部回复
4185
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
没有分红就是0 查看全部回复
6498
3不用,4需要 查看全部回复
5760
你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
7011
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
干什么用呢? 查看全部回复
4464
领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
5274
期间费用明细表25行 查看全部回复
9279
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
5220
在福利费限额内不用调增 查看全部回复
4905
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4851
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6354
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6669
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5526
包含这个工作 查看全部回复
5922
确实没有的,不管它 查看全部回复
5085
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8442
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5823
不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
4338
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4986
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5571
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7524
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9126
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
4995
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
4914
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6678
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4653
要冲减? 查看全部回复
是 查看全部回复
可以参考表上的计算 查看全部回复
6993
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5384
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7641
现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7101
在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
6786
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