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哈哈老师
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4518
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6012
Annina老师
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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是你们上交的金额 查看全部回复
5301
高荣老师
需要调整回来的 查看全部回复
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高老师
您好,需要调整 查看全部回复
4320
郭艳飞
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,不需要 查看全部回复
4788
账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
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查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
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是的 查看全部回复
对的,就是这个意思 查看全部回复
5724
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7596
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
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填写付款申请单 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
7029
您好 查看全部回复
7920
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
9981
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
4545
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4005
小月老师
没影响的 查看全部回复
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不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
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是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
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资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
5535
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5409
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4536
是的,都需要填写的 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7623
填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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房产证是谁就是谁享受扣除 查看全部回复
4383
不可以 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5949
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
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调整后 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
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在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4662
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
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直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
5058
七七
原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
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发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5805
先做到公司名下,再卖 查看全部回复
4428
这个是没关系的 查看全部回复
4599
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
银行费用记入财务费用 查看全部回复
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计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
6462
可以的 查看全部回复
4671
破产清算么? 查看全部回复
6849
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6552
而已老师
6453
可以在税前扣除 查看全部回复
6561
以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
5229
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4212
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
4203
别人代付工资 查看全部回复
4365
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6228
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5545
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4284
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5238
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4329
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4437
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11556
您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4356
这么做没错 查看全部回复
4446
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4887
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4896
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4221
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4527
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7614
那张表没有关联企业就不用报 查看全部回复
3924
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5085
劳保费可以在应付职工薪酬里面核算 查看全部回复
5130
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
5103
6282
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
6435
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4905
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4860
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10152
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
王苗苗老师
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
5850
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
按实际填 查看全部回复
11817
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
9036
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
5958
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