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高老师
你好,一样 查看全部回复
3650
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5162
andy老师
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4451
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3223
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3522
大宁老师
需要调 查看全部回复
4307
一般没有 查看全部回复
3854
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5024
王苗苗老师
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3294
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4310
你指的什么呢 查看全部回复
6436
哈哈老师
最终的净利润是转到未分配利润里面 查看全部回复
8434
是的,就是这个数 查看全部回复
4177
Annina老师
是的 查看全部回复
2894
你是自己手动编制资产负债表吗? 查看全部回复
4179
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6251
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4038
用用友u8可以有辅助核算,分开核算,公司刚成立,期初没有数,一切业务从新开始 查看全部回复
3864
可以直接更正 查看全部回复
3197
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4158
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4048
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5430
税务师晓雨
报表弄错了,或者不会核对,都会导致对不上 查看全部回复
3813
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4767
如果你们企业现在所有的资产负债所有者权益都是0,那么你的期初数,可以填0 如果不是,那需要先确认这些数据,然后作为期初建账 查看全部回复
3330
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4623
小黑
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7280
venus老师
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6173
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6225
一般是相等的 查看全部回复
4693
本期金额=1-9月的数据,上期金额=去年1-9月的数据 查看全部回复
6262
7一9月 查看全部回复
4084
盈余公积是根据利润表未分配利润来计提的,盈余公积是在资产负债表里 查看全部回复
10246
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3927
从最初的时候补账 查看全部回复
2796
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4385
负数 查看全部回复
5221
悠悠老师
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
3382
是的资产不能为零 查看全部回复
4054
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
4983
你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
10789
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3014
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3787
主营业务成本 查看全部回复
3500
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3188
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5394
没有变化 查看全部回复
3439
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3450
不用加 查看全部回复
3852
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4185
负债都是dai方期初余额+dai方本期累计发生额-借方本期累计发生额 查看全部回复
4624
你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
4942
如果以前无账务的话,是的 查看全部回复
3269
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5016
可以的 查看全部回复
3138
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3858
不需要的 查看全部回复
3065
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4116
你好,用的 查看全部回复
3475
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3480
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5771
资产负债表中,期初平,那只要期末数左右是平的就行!资产类账户的期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期dai方发生额 查看全部回复
4475
Afei老师
差异是银行销户导致的?如果你不想录入银行销户的这个账户,那涉及到这个账户的所有收支涉及的业务往来都不能录入,现在有差异,可能就涉及您没有剔除完银行销户这个账户 查看全部回复
4037
投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
3880
负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
8039
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4198
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
7935
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39619
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4575
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
5964
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4893
甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3836
可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3632
丁字账中需要填期初余额 查看全部回复
3625
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3651
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6788
股权赠与属于股权转让的方式之一,其中涉及到巨大的资金流动,无论股权赠与是有偿还是无偿,无论转移对象是企业还是个人,都需要交税。具体如下:1.对于继承、遗产处分、直系亲属之间(父母、养子女、继父母、继子女、兄弟姐妹、岳父母、祖父母、外祖父母及其他近亲属;遗产处分是指股权所有人死亡,依法取得股权的法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人)无偿赠予股权的情况,对当事双方不征收个人所得税。纳税人需要提供公证机构出具的赠与人和受赠人亲属关系的公证书、抚养关系或赡养关系公证书(或乡镇政府或街道办事处出具的抚养关系或赡养关系证明)、《继承公证书》等相关证明,并填写提交《个人股东变动情况报告表》,税务部门应认真审核并留存复印件。2.对于无偿赠与获取的不征税的股权再转让的,以股权转让收入减除受赠、转让股权过程中缴纳的税金及有关合理费用后的余额为应纳税所得额,按20%的适用税率计算缴纳个人所得税。3.对于其他情形的自然人股东将股权无偿赠与他人的,受赠人因无偿受赠股权取得的受赠所得,按照“财产转让所得”项目缴纳个人所得税,税率为20%。 查看全部回复
5112
自然人独资企业,缴完个人经营所得税以后,就是税后利润,无需缴税 查看全部回复
4776
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
3711
未分配利润是指企业实现的净利润经过弥补亏损、提取盈余公积和向投资者分配利润后留存在企业的、历年结存的利润。 净利润(收益)是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成,一般也称为税后利润或净利润。 查看全部回复
3824
二季度就是4-6的合计数 查看全部回复
6887
如果审核是必须的流程,那需要审核 记账,结转损益,审核 记账 再看利润。 查看全部回复
4192
电子税务局我要办税-税费申报-报表报送填报数据就好 查看全部回复
4542
是按签订合同的金额。合同中注明了不含税金额和税额。可以用不含税金额乘以万分之三。 查看全部回复
4924
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4635
比如9月利润表本年累计数据就是1一9月的利润表数据之和 查看全部回复
4087
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6622
COCO老师
4517
4657
您好,是做什么操作时遇到的全年收入呢? 查看全部回复
5630
您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
3760
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8691
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
5105
所得税费用的计算有两种方法:一种是倒挤的:所得税费用=应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产,另一种是直接计算的:所得税费用=(会计利润+或-永久性差异)×25% 查看全部回复
4751
未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
5246
你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
4166
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13642
所得税费用的本年累计数就是每个月的所得税费用加起来的,应该一致 查看全部回复
5140
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4523
4524
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