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绾绾
报销一定要有发票 查看全部回复
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Annina老师
21年做费用挂账,22年报销冲挂账 查看全部回复
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高老师
如果明显属于个人消费的不建议入账 查看全部回复
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可能会计没有仔细审核 查看全部回复
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若鱼老师
建议跟商家沟通,开具公司抬头的发票,如果实在没办法拿到,就需要根据合同,入库单,验收单等证明业务的真实性,业务真实可以报销入账,但不能税前扣除,需要在计算所得税时做调增。 查看全部回复
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可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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发票煤科院跨年报销 查看全部回复
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大宁老师
盖有发票章没 查看全部回复
3360
易老师
不能 查看全部回复
3639
而已老师
专票请退回,普票看看名称和税号 查看全部回复
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补计提 查看全部回复
4771
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
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看公司规定,税务上一般5年内的可以做专项申报扣除到当年 查看全部回复
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可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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微尘
可以的 查看全部回复
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尽量今年报销入账 查看全部回复
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清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
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Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
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如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
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为公司经营发生的费用可以做 查看全部回复
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您是12月记账的吗 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以,但最好不要超过3个月之内。 查看全部回复
2758
按发票做 查看全部回复
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venus老师
3006
张老师
发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
3932
安叔老师
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
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当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
3363
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看这个包的用途是什么 查看全部回复
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Amy老师
尽量当年报销。最后一个月月末的可以跨年报销。 查看全部回复
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可做招待费也可做福利费 查看全部回复
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差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
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发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
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只要发票真实有效是可以报销,这个定额发票可以报销 查看全部回复
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没有餐费发票可以报销,但是需要在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
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筱粒老师
可以不附 查看全部回复
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jessica老师
发票直接冲红字即可,同时通知个人返还该笔报销款项 查看全部回复
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哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
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跨年发票分几种情况讨论,1.跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2.跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3.跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
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如果执行企业会计准则,本年的发票在本年度报销。 查看全部回复
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可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
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是发票吗? 查看全部回复
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如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
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让领导尽快报销 查看全部回复
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一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
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纳税调整是在企业所得税汇算清缴时填列的,有相对应的表填列,会计上不做处理 查看全部回复
3636
陈爱琳
只要发票是真实的,在形式上报销可以成立。但是报销是否可以批复,要结合公司的管理制度,比如一个月可以报销多少油费,是在什么时间段报销等等。 查看全部回复
4817
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
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代开的发票记账联也给你了还是你们代开给别人的发票? 查看全部回复
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转账吧,还真实点 查看全部回复
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意思不是企业的真实支出只是抵减企业所得税对吧? 查看全部回复
要报销的啊,价税合计 查看全部回复
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由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
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可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
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这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
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记账凭证的单据就是发票和其他原始单据的张数 查看全部回复
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可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
3984
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
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按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
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第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
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报销可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
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国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人,在代收车船税并开具增值税发票时,应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中,金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证 查看全部回复
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没有发票也正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
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可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
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梦梦老师
不需要发票 不申报个税 查看全部回复
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如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
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定额发票有些地方还在用,如果发票没问题,可以用 查看全部回复
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
李伟老师
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
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你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
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问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
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有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
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收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4038
andy老师
企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。 单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
你说的是餐厅的支出没有发票吗?可以让菜农去税局代开,或者去菜市场买菜,专业送菜公司买菜,这些应该都有发票 查看全部回复
3594
夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
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你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
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对,最好单独登记一下 查看全部回复
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有住宿费的发票就行 查看全部回复
4206
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10856
悠悠老师
由于出租车发票(长条型的)既不是增值税专用发票,也非电子普通发票,发票上也一一没注明旅客身份信息,所以其进项税额无法从销项税额中抵扣. 查看全部回复
4305
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3865
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
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火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
4624
建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
3566
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