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哈哈老师
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
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对,按照9%抵扣进项税额 查看全部回复
4008
大宁老师
你们是员工油费通常给报销。现在担心员工有时会顺路办自己的事或回家从而多报销油费嘛? 查看全部回复
5232
andy老师
是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
24924
高老师
你好,如果由A报帐,公司只对A结算,AB之间自己算清就好。如果AB各报各自的,公司对他们分别结算,他们之间的帐他们自己算 查看全部回复
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理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
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三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10403
Alice老师
您好,国外的小票,商业发票或形式发票都可以的 查看全部回复
3777
可以 查看全部回复
4678
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5217
夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4234
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4094
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4421
不能抵扣 查看全部回复
5898
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10856
李钢老师
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
5986
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3718
17000 11000 查看全部回复
7362
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4405
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6242
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3549
李伟老师
可以抵扣 查看全部回复
4084
Afei老师
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4254
Annina老师
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5161
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
小黑
可以报销 查看全部回复
4150
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6557
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
可以计入到管理费用中 查看全部回复
4777
可以不粘贴 查看全部回复
3176
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8687
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5283
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4209
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4044
你好 查看全部回复
4682
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4252
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3928
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4732
没问题,可以的 查看全部回复
3739
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3498
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
4001
是的 查看全部回复
4869
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
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单独列项预支备用金 查看全部回复
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这个看公司制度规定 查看全部回复
3655
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
5049
你好,可以 查看全部回复
4677
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6776
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4823
具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6630
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13750
招待费 查看全部回复
7357
啥意思 很多费用一起报销吗 查看全部回复
6450
7848
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4473
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6498
账号正在注销中
去年有做账吗? 查看全部回复
5742
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6453
可以,记在成本可以的 查看全部回复
6408
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
5634
收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6570
只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
5229
没问题,可以报销 查看全部回复
6345
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6840
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6111
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4716
对的,就是这个意思 查看全部回复
5724
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4464
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4653
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9486
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
从外面请的人? 查看全部回复
4608
可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
7299
对 查看全部回复
8253
可以在税前扣除 查看全部回复
6561
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4743
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5554
归老师
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5148
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7146
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4905
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
5985
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4932
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
7641
金额大不? 查看全部回复
6903
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5931
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5940
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
6462
与经营相关的费用可以 查看全部回复
7722
去年计提了没有? 查看全部回复
9000
可以参考一下 查看全部回复
8082
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10395
您好,只要交够了当地社保局要求的医保的期限,就不会有影响。 查看全部回复
7227
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8388
8703
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