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税务师晓雨
负债都是dai方期初余额+dai方本期累计发生额-借方本期累计发生额 查看全部回复
4624
高老师
你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
4942
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4569
venus老师
可以的 查看全部回复
3138
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3480
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5780
投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
3880
负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
8039
Afei老师
您根据科目余额表期末余额的数据,直接填列资产负债表和利润表,现流流量表主要分为经营活动,投资活动,筹资活动,经营活动净额+投资活动净额+筹资活动金额+期初现金及等价物=资产负债表的货币资金科目。 查看全部回复
5501
大宁老师
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4198
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
7935
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39619
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4575
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
5964
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4893
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5121
王苗苗老师
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5474
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4491
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6788
夏老师
纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
3999
把期初相关的库存的金额和数量录入还有其他资产负债类科目一并录入 查看全部回复
3535
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4262
悠悠老师
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
5105
andy老师
新公司建账期初都是0,然后把公司发生的所有业务都登记进去就可以 查看全部回复
3965
未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
5246
做不了 查看全部回复
7508
正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
4949
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6150
没影响,这属于正常的 查看全部回复
5747
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4982
本月是否有新的科目增加。 查看全部回复
3969
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11637
Annina老师
应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
9569
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4015
你好,是的 查看全部回复
5096
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3673
期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
4950
你好,不平 查看全部回复
3883
资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
4134
自动取,可能资产负债表公式有问题 查看全部回复
3301
你好,先计算下资产负债表未分配利润期末减期初后的数据与利润表的本年利润是否一致? 查看全部回复
4433
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4533
当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数,等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计 查看全部回复
9587
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4396
在电子税务局更正申报吗? 查看全部回复
16095
李钢老师
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。 查看全部回复
7109
思路错了,肯定就做不对 查看全部回复
3874
潇洒老师
您好,注销时资产负债表上的固资应收账款能处理的尽快处理 查看全部回复
4087
你好,资产处置包括固定资产变卖、无形资产递延资产摊销等 查看全部回复
4282
谁做报表谁填 查看全部回复
8595
先做账,再出报表 查看全部回复
5993
可以不调整 查看全部回复
6392
归老师
期末未分配利润=期初未分配利润+累计净利润 你先看看科目余额表 损益类科目都结平了没有 查看全部回复
5199
哈哈老师
这个具体需要看你们那里能不能查看了,北京这边都无法查到,只有在申报的时候保存下来,你可以找找相关的纳税申报查询看看能不能看到 查看全部回复
31671
如果数据没错的话,一般就是差在资产负债表的未分配利润这个科目了 查看全部回复
7167
资产负债表是根据账做的,如果没有做账就没有数据。如果做账了,看你们自己的软件是否会自动生成报表,如果不能自己手动。 查看全部回复
5687
你好,资产负债表是根据帐里的数据来的,应付职工薪酬数据应该在报表里体现出来 查看全部回复
4821
资产也要填750才可以。 查看全部回复
4058
如果自动带出来就不用填的 查看全部回复
6506
7214
李力
还有别的税了吧 查看全部回复
6580
小黑
不用管 查看全部回复
7189
把科目余额表打出来 对一下 查看全部回复
6266
是的 查看全部回复
4764
正数 查看全部回复
9280
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6915
你好,单纯从表上看,没什么问题 查看全部回复
4988
新建账只有期初数 查看全部回复
5969
可以是负数 查看全部回复
4628
7064
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7615
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
5230
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
14430
是的. 查看全部回复
6460
把科目余额表以及报表发上来看看 查看全部回复
4980
你好,你参考这个处理 查看全部回复
5946
先注销税务、再注销工商 查看全部回复
7899
你好 查看全部回复
8432
您好 查看全部回复
12377
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
8170
你好,知道是什么原因吗? 查看全部回复
4937
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7941
应收股利跟利息相关的金融属于金融资产 查看全部回复
17195
是我的字认不到 查看全部回复
8996
七七
现金流量表编制有问题吧 查看全部回复
9801
差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
7191
这个月补做 查看全部回复
6588
账号正在注销中
资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户dai方余额+“预收账款”明细账户dai方余额。 查看全部回复
9657
一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
9108
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
4959
5841
李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
10359
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6570
而已老师
4446
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9765
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4302
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4464
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8820
你的期初余额不平 查看全部回复
11547
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