老师你好!我们是小规模纳税人季报,4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54,现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免,我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理#建筑工程#
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老师你好我想了解下,因为我5月份刚接的公司的账,之前公司增值税及附加税费申报表附列资料四有个金税盘服务费280可以抵扣4月份没有抵扣,我在填表的时候忘了在增值税减免申报明细表中填写280了#建筑工程#
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老师你好,我想咨询下我们是小规模纳税人季度申报4月份购入金税盘,因为4月份有收入我直接也做了金税盘减免,减免了增值税和附加税金的一部分如果到6月份我们的季报的时候收入不超过45万结果不缴纳税金,我们金税盘减免的的税金怎么处理#建筑工程#
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劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案#建筑工程#
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你好,老师,2020年9月份刚申请的个体户,开的%3普通机打发票,从来没申报过。申报该怎么填写。我这种一年都除了申报还有什么要办理的。刚办理的个体什么都不清楚,希望老师给说一下。#个体工商户#
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我单位为小规模纳税人,经营范围入下图。我单位处理固废加工成肥料,肥料归我单位所有!目前法人有另外2个个体,是运输的执照,给其他的企业开发票票是污泥运输款,这两个个体和我单位有个简单的委托合同,只说明污泥是运送至我单位做肥料的原料。我单位做成肥料还需要其他的原材料的。我单位和个体之间不开发票,双方也互相不收取费用。这样做可以吗?#工业制造#
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老师,我想问一下!我们本来房租是按12个月摊销的!但是房东现在要求我们提前3个月结清!而且还给我们减免了半个月的房租,我想问一下,我每个月摊销的金额怎么算?要把之前月份的摊销额全部改掉吗#商业#
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