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高老师
你好,员工入职信息是他入职当月就行 查看全部回复
6903
Annina老师
是的 查看全部回复
5292
你好 查看全部回复
5352
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5496
你好,如果有月报,本期金额是本月6月份数据,上期金额是上年6月份数据 查看全部回复
6911
哈哈老师
是的,优惠以后是2.5% 查看全部回复
5617
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
可以抵扣增值税 查看全部回复
5720
税务师晓雨
变更后把账和固定资产卡片都调整一下就可以 查看全部回复
6141
一般是等的 查看全部回复
4880
开票了多少? 查看全部回复
7288
换浏览器重新申报 查看全部回复
7631
七七
都不包括的 查看全部回复
5238
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4642
如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
4379
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4544
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6553
你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
10172
按照报表数据申报 查看全部回复
4073
全部来的普票吗? 查看全部回复
5063
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6514
你好,营业收入和成本及利润总额是根据利润填写的 查看全部回复
4197
你好,是的 查看全部回复
4686
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18206
是不是之前有可以弥补的亏损呢,所以没交税 查看全部回复
5269
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6507
1-6月的累计数 查看全部回复
6025
收入需要如实填写的 查看全部回复
4348
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5816
李伟老师
影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
6660
15429
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5945
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4543
看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
7254
小黑
不用管 查看全部回复
7189
申报什么税 查看全部回复
4832
具体业务? 查看全部回复
3713
按照240000计算个税 查看全部回复
5776
利润总总调增调减后等于应纳税所得额 查看全部回复
4623
没问题,是这么做的 查看全部回复
6196
企业会计准则,本期就是本年累计,上期就是上年本年累计 查看全部回复
7378
你608是退税 查看全部回复
5379
你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
11171
0税率是针对增值税的,跟企业所得税直接关系 查看全部回复
6258
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
4632
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4437
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4939
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6919
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6558
是的,需要修改的 查看全部回复
5176
4764
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5866
可以 查看全部回复
5919
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6720
免 查看全部回复
6711
可以的 查看全部回复
4893
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4519
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7609
小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4049
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6913
按真实情况填写 查看全部回复
4620
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5356
账上按照发票处理 查看全部回复
6811
dai其他应付款 查看全部回复
4608
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6875
10栏次 查看全部回复
6270
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6435
你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
4998
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6381
需要 查看全部回复
4589
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6820
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6455
可以进成本 查看全部回复
5170
银行要求的话可以 查看全部回复
7209
高荣老师
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6397
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6081
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17578
王苗苗老师
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7462
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5223
你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5004
郭艳飞
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
5561
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6741
买入次月就可以 查看全部回复
6624
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7570
借税金及附加,dai应交税费一印花税 查看全部回复
4825
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
4789
负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
9328
李力
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7615
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
5230
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
14430
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5317
而已老师
应发计提 查看全部回复
是的,前提是属于小微企业才是的 查看全部回复
5723
你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
4502
反写也是按月反写的 查看全部回复
9501
不用 查看全部回复
5532
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