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Annina老师
可以的 查看全部回复
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12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6246
归老师
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6750
可以 查看全部回复
14949
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14562
哈哈老师
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
7200
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
6156
税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6957
高老师
您好 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6930
可以不填 查看全部回复
22680
要开 查看全部回复
6912
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
10971
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6876
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7632
发来看看 查看全部回复
23580
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7227
王老师
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
10341
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
具体到省市区县就行 查看全部回复
8181
都是平进平出有风险 查看全部回复
7947
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7749
需要 查看全部回复
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做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
6615
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8640
李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6417
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6237
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7020
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6795
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7668
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
普票可以 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
6858
李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
6633
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5850
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
8838
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6786
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7875
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
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要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
7965
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44010
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9477
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
6507
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8352
不能 查看全部回复
很多地方都不能用了 查看全部回复
6840
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
7344
8946
挂帐 查看全部回复
9486
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7470
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26676
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
6768
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7398
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6480
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7614
没问题 查看全部回复
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6678
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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10035
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7830
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12321
13293
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7038
形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8145
按照开票处理 查看全部回复
8685
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8928
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7776
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25623
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6129
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