登录/注册
小黑
垫付船务费,借其他应收款 dai钱 收到垫付船务费和货款 借钱 dai应收 dai其他应收款 查看全部回复
5806
Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
7848
高老师
你好,垫付费用如果与货款是一笔汇进来的,就一同报关 查看全部回复
4377
哈哈老师
备注直接写货款就行 查看全部回复
6258
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4807
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5056
归老师
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4535
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5980
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4919
可以 查看全部回复
4361
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5363
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7116
可以不结转 查看全部回复
5490
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4981
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12885
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6295
跨年了么? 查看全部回复
5501
你好,是什么行业? 查看全部回复
5704
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5968
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10068
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7263
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6202
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5463
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4759
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7941
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6874
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
税务师晓雨
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7029
2020年入账了吗? 查看全部回复
6239
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5976
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6318
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7515
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12348
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6219
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6039
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8325
附在凭证后面 查看全部回复
4167
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3798
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4824
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5544
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4392
没问题,可以 查看全部回复
4356
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3816
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
4986
可以正常做账 查看全部回复
6075
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4842
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8442
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10467
您好,不行 查看全部回复
4194
开票直接开给对方单位就行 查看全部回复
6948
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3942
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4581
算到工资里面 查看全部回复
4410
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4509
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4932
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
这个不是啥大问题,如果不放心,可以让对方把钱退回,你重新转 查看全部回复
8469
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5796
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4770
您好 查看全部回复
5112
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4077
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5535
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4005
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3960
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5850
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4158
可以直接进制造费用 查看全部回复
4536
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5409
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5823
开销售红字折让发票 查看全部回复
4797
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4446
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4838
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4545
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6831
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5310
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9180
你们只开 拍卖费的那部分 查看全部回复
5661
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5949
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6678
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7218
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4518
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13023
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7506
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5814
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7335
3996
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4419
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4626
承兑汇票 查看全部回复
7488
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5733
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载