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Annina老师
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5121
高老师
您好 查看全部回复
5571
哈哈老师
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5760
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6633
按照权责发生制处理 查看全部回复
7218
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6525
虚开发票后果 查看全部回复
7443
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4122
计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4230
这个问题有点宽泛 涉税业务都是他的稽查范围呀! 先数据比对 同行业同规模比对 同期比对 有差异找原因 跟你做财务分析差不多 查看全部回复
3690
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6579
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6462
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
收入、支出明细 查看全部回复
7164
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5877
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6354
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7740
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7110
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6741
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5562
李伟老师
固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
6795
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6957
要的。 查看全部回复
6732
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5472
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5661
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
重新建账 查看全部回复
7227
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21204
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6300
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8658
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
18909
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8694
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6777
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9072
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5832
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14499
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6417
当借款处理 查看全部回复
7974
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8190
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6390
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7956
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6939
要 查看全部回复
9234
管理员没有核定的可以不管 查看全部回复
16533
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10008
没有回单先把账补上 查看全部回复
直接在网上变更即可 查看全部回复
12825
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35118
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9315
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7866
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19062
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9459
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10395
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6093
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
9990
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7488
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15813
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8496
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7200
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14166
你好 查看全部回复
9999
不用 查看全部回复
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32058
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7272
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6624
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6291
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16452
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12438
而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9531
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7371
可以的 查看全部回复
11124
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7821
5886
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6930
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
5967
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9864
是的,税务风险很大 查看全部回复
6723
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8064
税务师晓雨
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8028
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7785
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
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