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一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢#运输业#
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一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢#服务业#
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资料:星海公司是珠江公司和中山公司的母公司。2018年1月1日,将其持有的中山公司60%的股权转让给珠江公司。合并时商定价格为1 400 000元。合并日,中山公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值总额为2 000 000元。珠江公司以支付货币资金600 000元,转让大型设备一套(账面原价1 000 000元,已提折旧50 000元)取得股权。合并日珠江公司“资本公积”的余额为200 000元,“盈余公积”的余额为300 000元 要求:根据上述资料,编制珠江公司取得长期股权投资的会计分录。#商业#
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劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案#建筑工程#
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2016年总公司卖货给分公司,开的专票,分公司又卖货给个人。后来个人退款退货,直接退给总公司了。但是当时的会计没有开红字发票,没有做退货处理,退的款挂往来了。现在老板想补做退货,想让税务退还多交的增值税和企业所得税,我该怎么办?#商业#
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老师,您好。村委会因租赁土地产生收入,代开专票时,办理了税务登记,增值税,土地使用税,城市维护建设税已经缴纳,企业所得税还未缴纳。村委会做账一直是单一记账法,一本账上记所有收入支出等。因是村委会第一次涉及开票,想问老师,还能不能继续用单一记账法记账?还是必须按规定设立总账,明细账,日记账。#其他行业#
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您好 我想问一下 公司19年以前是核定征收 建安业 按8个点征收企业所得税的 19年时行业类别不知道为什么变成了金属制造业 导致当年所得税按5个点征收的 现在要求补缴税款和滞纳金 我想知道这个行业类别是可以自己更改还是税务方面更改的 因税务错误的话滞纳金可以不缴纳吗 #建筑工程#
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你好,我们是一般纳税人,我们的账务由财务公司在做,我今天把发票等资料给财务公司拿过去,回来我突然想到,我把进项票(普票),全部给他准备齐全没,因为销项我给她打印发票统计了,进项票我只把发票准备了,没有发票统计。我就想知道进项票,如果我没给齐全,外账会计做账能查出来吗?我现在就是不确定给她全部给了没,一般纳税人的话,进项票是不是报税时也能提示进账有多少?希望懂得老师解答一下#服务业#
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老师,你好,我提交企业所得税申报表的时候检测出两个问题,麻烦帮忙看下,我们是小微企业,第一个说是资产合计不一样,可是我查了20年第四季度资产负债表,是一样的,但是申报表是在税务申报的,没有记录,这种情况怎么处理呢?第二个问题您帮我看下是什么意思?#服务业#
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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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我之前离职后一直没工作,在通州社保中心自己缴纳社保,现在入职了,要去通州社保中心办理停保转到公司上社保,需要带什么资料去?因为我的档案也在通州人才中心,如果把社保转走,档案也必须转走吗?因为听说需要商调函#商业#
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我想咨询一下初次办理银行承兑汇票流程,我们是从农行办理,银行回复说只有我们从企业网银先提交申请,缴存保证金后,银行才给走初次审核资料流程。这样对吗?不应该是银行审核通过我们有资格办理承兑,再存保证金吗?#出纳#
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