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哈哈老师
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7110
Annina老师
可以 查看全部回复
9477
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6444
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7326
高老师
您好 查看全部回复
6507
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6570
8946
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26676
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
7173
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
归老师
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14220
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7209
税务师晓雨
你好,需要手动填写的 查看全部回复
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9189
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6624
您好,开会期间的餐费可以合并在会议费,住宿的话记入到差旅费或者会议费区别不大,不用做纳税调整。 查看全部回复
8622
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7065
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
6579
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8793
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12267
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6354
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6174
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9144
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9810
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8829
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6543
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7794
Karina老师
13% 查看全部回复
9666
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6651
17469
对,没错就是从这进 查看全部回复
20277
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6552
16227
是的 查看全部回复
6453
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7785
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8505
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6786
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5886
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7614
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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8010
你好,可以。 查看全部回复
9459
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8217
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51552
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7452
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
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您好,都可以的 查看全部回复
8883
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11052
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
李伟老师
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15777
您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
7641
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7497
做会计分录 查看全部回复
7479
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
王苗苗老师
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
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可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
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可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
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只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7623
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
8721
发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
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可以认证的,增值税认证平台如果统计过数据了,需要先撤销统计,然后看清楚认证期要认证到5月中去 查看全部回复
6273
是的,办公用品给计入费用是可以认证进项税认证的,买的电脑入固定资产也是可以认证进项的 查看全部回复
7425
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7317
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15642
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6336
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7146
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13635
对于增值税进销项发票,进项税抵扣 查看全部回复
7047
主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
10935
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7632
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9166
是的按照零申报就行 查看全部回复
11445
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10808
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
7531
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