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答疑老师:王苗苗老师
亲你们公司是否有工会的呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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答疑老师:patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
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是的,所有的单据都需要入账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
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内账就按实际的入账 查看全部回复
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费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是的 查看全部回复
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需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
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内账的话更细致准确,一般企业不分内外账。外账主要是见票入账报税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果没有实际发生销售业务的话,属于虚开发票,。如果金额巨大,作为财务负责人需要承担相应的责任的。不建议在此公司工作。不能因为没有经验就走上违法的道路的。不是公司大小的问题,是公司财务规范的问题 查看全部回复
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答疑老师:木言
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
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支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
浏览:3026
答疑老师:夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
可以凭借自己内部的凭证做账 查看全部回复
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