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答疑老师:李伟老师
收到发票,先红冲暂估材料款凭证,借:原材料 红字金额,dai:应付帐款-暂估入账(…) 红字金额然后根据发票做一张正确的,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款(预付账款…) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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答疑老师:patience
跨年了么 查看全部回复
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可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
2022年回来的成本发票如果是21年发生的成本的话,需要暂估 查看全部回复
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关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个少的一分钱,金额不大,先红冲暂估,再次 直接在收到的时候按照发票核算就可以了。 查看全部回复
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如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的,年底前取得成本发票就可以了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这部分成本是不是实际发生的? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你在汇算清缴的时候就可以红字冲销该凭证 现在也可以 查看全部回复
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你暂估成本的分录怎么做的? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
暂估的话,先要记到生产成本,然后转到库存商品,然后再转到工程施工中的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
要先冲上年度的暂估 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
以后会给你们开发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
既然你们是平台,那就是代收代付,不能计入主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
材料成本差异,如果公司采用的是计划成本法,就会存在计划成本与实际成本的差异 查看全部回复
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