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答疑老师:Annina老师
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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答疑老师:许老师
小微企业吗? 查看全部回复
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汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
特定业务计算的应纳税所得额主要是针对房地产开发企业的预售收入,税法规定要按预计毛利率计算并入应纳税所得额 举个具体例子: 房地产开发企业预售房屋取得预收款2000万,这部分预售收入按税法规定10%的毛利率,这里应填2000×10%=200万,即在实际利润额上在加上200万计算预缴税款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
包括 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
填21年的数据 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
会的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
按照报表申报 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
安好利润表上的数据填写就行,怎么不正确了 查看全部回复
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请问不征税收入在企业所得税季度申报的环节是不是可以不填,要填的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
你不是要更正申报表么 查看全部回复
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24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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