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答疑老师:王苗苗老师
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十条第二款规定,居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构的,应当汇总计算并缴纳企业所得税。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百二十五条规定,企业汇总计算并缴纳企业所得税时,应当统一核算应纳税所得额。 查看全部回复
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答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
没有收入,营业收入填0,成本填0 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
季报关系不大,企业所得税实行平时预交,次年汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
计算出分配比例填写即可 查看全部回复
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一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入,这个我查了利润表,增值税和所得税报表,营业收入都是一致的。 风险提示是开票收入大于所得税申报收入,增值税申报表的收入包括开票收入+未开票收入,你是需核实这两项,并不是一个申报收入与利润表收入的一致, 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
变卖损失计入营业外支出的,交增值税,但不涉及所得税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
《企业所得税实施条例》第二十三条规定,企业以分期收款方式销售货物的,按照合同约定的收款日期确认收入的实现。 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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答疑老师:李可可
跨年调账 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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你好咱们有数据吗? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
都可以更正 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
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收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
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