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答疑老师:andy老师
可以转的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以的,可以更正财务报表 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
好的,同学 查看全部回复
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稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
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看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
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拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
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按照上月暂估做负数就行了,再按照发票做账 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
dai是应交税费 查看全部回复
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答疑老师:许老师
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
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15%毛利率的成本=100000×(1-0.15)=85000 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你好,稍等我看下 查看全部回复
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计提工资是按应发数计提 查看全部回复
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电费计提进了哪个科目? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
1、附加税是根据实际缴纳的增值税和消费税一般按照12%来计算,需要考虑税收优惠 2、结转销售成本根据实际数据结转 3、计提企业所得税根据利润总额的25%来计提。需要考虑优惠政策 查看全部回复
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