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答疑老师:李伟老师
根据所得税税前扣除规定填写A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是开办费,还是开办以后发生的? 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
可以以申报表数据计提 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
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答疑老师:归老师
为啥要调账? 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
所得税报表不体现所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
纳税人应当自纳税年度终了之日起5个月内,进行汇算清缴,结清应缴应退企业所得税税款。 查看全部回复
浏览:1082
24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是的 查看全部回复
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投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
浏览:1267
答疑老师:wam
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
浏览:1401
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
浏览:1263
答疑老师:清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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