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Annina老师
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6273
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7407
王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8073
李伟老师
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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除了研发费用加计扣除,所得税是15%,有补助,其他的都差不多 查看全部回复
6579
可以这样开 查看全部回复
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《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9180
归老师
3765.24 查看全部回复
10035
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7137
哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11790
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7731
不一定 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6165
是的 查看全部回复
8838
全部零申报就可以了 查看全部回复
6921
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6858
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6750
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9234
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11709
2019年12月7日,财政部 税务总局发布《关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(财政部 税务总局公告2019年第94号),公告中指出: “2019年1月1日至2020年12月31日居民个人取得的综合所得,年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。居民个人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的情形除外。” 查看全部回复
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是的。 查看全部回复
6570
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21735
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19971
可以 查看全部回复
14949
而已老师
你好 查看全部回复
9126
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
6480
您好 查看全部回复
7110
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6795
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6930
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6876
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
7713
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9864
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6588
7416
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6300
需要 查看全部回复
7173
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7362
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6912
0申报的按次申报的可以不报 查看全部回复
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您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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万分之五 查看全部回复
8874
8037
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
7245
您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
9108
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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都可以,看税务登记的什么 查看全部回复
9117
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7767
在的,亲 查看全部回复
7587
您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
20727
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16380
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10620
进营业税金及附加 查看全部回复
5958
andy老师
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14346
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7776
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8316
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
哪种印花税? 查看全部回复
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7524
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12942
您好,可以参考一下 查看全部回复
8100
印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
6777
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11664
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9333
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10836
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
6687
8991
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7254
比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
7956
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8064
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11637
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
按照不含税收入交 查看全部回复
8325
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28692
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12267
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
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错误提示截图发下 查看全部回复
7317
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7758
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
6975
您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
7011
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10629
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11907
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8829
7281
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